池州第十一中學2023年單位預算

第一部分 單位概況

1.主要職責

2.單位預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年單位預算表

1.池州市第十一中學2023年收支總表

2. 池州市第十一中學2023年收入總表

3.池州市第十一中學2023年支出總表

4. 池州市第十一中學2023年財政撥款收支總表

5. 池州市第十一中學2023年一般公共預算支出表

6. 池州市第十一中學2023年一般公共預算基本支出表

7. 池州市第十一中學2023年政府性基金預算支出表

8. 池州市第十一中學2023年國有資本經營預算支出表

9. 池州市第十一中學2023年項目支出表

10. 池州市第十一中學2023年政府采購支出表

11. 池州市第十一中學2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年單位預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

(一)2023年是池州十一中發展的關鍵一年，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習黨的二十大精神，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，努力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。加強黨對學校工作的全面領導，以求真務實的工作作風，以奮發有為的使命擔當，不折不扣執行好市委教體工委和市教體局的各項工作部署，全力推動學校教育教學質量穩步提升，辦人民滿意的教育。

（二）堅持以“辦學有特色、教師有提升，學生有成長”為目標，突出強化學生管理和提高教學質量兩大中心工作，努力抓好立德樹人、提高教師素質、加強團隊建設三大主題工程，以文化建設引領學校發展，以特色發展激發辦學活力，以辦學質量提高學校吸引力，使學校發展實現新跨越、邁上新臺階。

二、單位預算構成

單位預算構成：池州市第十一中學2023年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務

1.加強黨對學校工作的全面領導，嚴格落實上級文件精神，規范辦學行為。圍繞黨建品牌建設，實施“一發揮二加強”，推進黨風廉政建設，堅持黨管意識形態不動搖，落實“黨建+信訪”工作機制，積極化解風險隱患，全力維護學校穩定。

2.全面加強校園安全管理，落實安全責任制。以全環境育人和學生可持續發展為目標，加強德育管理和育人實效，提升教育質量。

3.以新課標落地實施為契機，引導教師開展有效的教科研活動，打造一支反思型、研究型、科研型的教師隊伍。

4.堅持質量立校，整合教育資源，以落實教學常規管理為抓手，實施精細化管理，規范教學流程和教學行為，提高教學質量。

5.加強學校文化建設，增強凝聚力。以制度文化約束人，以環境文化熏陶人，以精神文化引導人，以爭先創優的氛圍激勵人。

6.進一步落實校務公開，提升學校管理水平。尊重師生意愿，提高師生的使命感與主人翁意識，構建和諧文明校園。

第二部分 2023年單位預算表

1. 池州市第十一中學2023年收支總表

2. 池州市第十一中學2023年收入總表

3. 池州市第十一中學2023年支出總表

4. 池州市第十一中學2023年財政撥款收支總表

5. 池州市第十一中學2023年一般公共預算支出表

6. 池州市第十一中學2023年一般公共預算基本支出表

7. 池州市第十一中學2023年政府性基金支出表

8. 池州市第十一中學2023年國有資本經營預算支出表

9. 池州市第十一中學2023年項目支出表

10.池州市第十一中學2023年政府采購支出預算表

11.池州市第十一中學2023年政府購買服務支出表

詳見附件

第三部分 2023年單位預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市第十一中學所有收入和支出均納入單位預算管理。池州市第十一中學2023年收支總預算3362.6萬元，其中：本年收入為一般公共預算撥款收入、上年結轉收入為一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

池州市第十一中學2023年收入預算3362.6萬元，其中：本年收入3346.7萬元，上年結轉結余收入15.9萬元。

（一）本年收入3346.7萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入3346.7萬元，占99.5%，比2022年預算增加998.2萬元，增長42.5%，增長原因主要是在職及退休人員基礎績效獎增加，導致人員經費撥款增加。

（二）上年結轉結余收入15.9萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入15.9萬元，占0.5%，比2022年預算減少39.3萬元，減少原因主要是教師資格面試考試。

三、關于2023年支出總表的說明

池州市第十一中學2023年支出預算3362.6萬元，比2022年預算增加928.9萬元，增長38.2%，增長原因主要是在職及退休人員基礎績效獎增加，導致人員經費撥款增加。其中，基本支出2825.0萬元，占84.0%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出537.6萬元，占16.0%，主要用于校園物業管理、維修和教學設備購置等支出。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市第十一中學2023年財政撥款收支預算3362.6萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款3346.7萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入3346.7萬元、上年結轉收入15.9萬元。支出按功能分類分為：教育支出2516.6萬元，占74.8%；社會保障和就業支出503.1萬元，占15.0%；衛生健康支出89.7萬元，占2.7%；住房保障支出253.1萬元，占7.5%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

池州市第十一中學2023年一般公共預算支出3362.6萬元，比2022年預算增加958.9萬元，增長28.5%，主要原因：是在職及退休人員基礎績效獎增加，導致人員經費撥款增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

教育支出2516.6萬元，占74.8%；社會保障和就業支出503.1萬元，占15%；衛生健康支出89.7萬元，占2.7%；住房保障支出253.1萬元，占7.5%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.“教育支出”（類）普通教育（款）初中教育（項）2023年預算2516.6萬元，比2022年預算增加846.6萬元，增長50.7%，增長原因主要是2023年基本支出中的人員經費增加。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算97.4萬元，比2022年預算增加95.6萬元，增長5311.1%，增長原因主要是退休人員基礎績效獎撥款增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算296.6萬元，比2022年預算增加105.7萬元，增加55.4%，增長原因主要是在職人員工資自然增長，機關事業單位基本養老保險繳費基數增加。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算109.2萬元，比2022年預算增加13.8萬元，增加14.5%，增長原因主要是在職人員工資自然增長，職業年金繳費基數增加。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算89.7萬元，比2022年預算增加11.3萬元，增長14.4%，增長原因主要是在職人員工資自然增長，醫療保險繳費基數增加。其中：“事業單位醫療”89.7萬元，主要用于事業單位基本醫療保險繳費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算253.1萬元，比2022年預算增加47.2萬元，增長22.9%，增加原因主要是在職人員工資自然增長，住房公積金繳費基數增加。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

池州市第十一中學2023年一般公共預算基本支出2825.0萬元，其中，人員經費2710.4萬元，公用經費114.5萬元。

（一）人員經費2710.4萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費114.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

池州市第十一中學2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

池州市第十一中學2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

池州市第十一中學2023年預算共安排項目支出537.6萬元，比2022年預算增加16.4萬元，增長3.1%，增長原因主要是2023年增加了補助補貼類項目。主要包括：本年財政撥款安排521.8萬元（其中，一般公共預算撥款安排521.8萬元），財政撥款結轉結余安排15.9萬元（其中，一般公共預算撥款安排15.9萬元）。政府性基金預算撥款安排0萬元、國有資本經營預算撥款安排0萬元、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

池州市第十一中學2023年預算安排政府采購支出57.3萬元，比2022年預算減少14.8萬元，減少20.5%，減少原因主要是教學設備購置減少。其中，一般公共預算安排57.3萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

池州市第十一中學2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

“十一中學教育教學保障經費”項目。

（1）項目概述：主要用于以達到完善學校硬件設施和設備為目的。為改善教育發展環境，改善學生學習條件，改善教師辦公條件，促進教育均衡發展，提高教師教育教學能力。

（2）立項依據：本級申報項目

（3）實施主體：池州市第十一中學

（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內容：池州市第十一中學2023年設置十一中學教育教學保障經費特定目標類項目 517.2萬元，包括教職工伙食經費補助績效目標為改善教職工生活條件；物業管理費績效目標為改善了校園環境、衛生設施相應達標；頂崗進修教師績效目標為保證了學校正常工作的開展；校舍維修改造項目績效目標為改善辦學條件、提高教育教學質量，滿足學校教學的需要；設備設施購置績效目標為保證學校正常運轉的需要。 績效目標實行單位自評。

（6）年度預算安排：2023年十一中學教育教學保障經費預算安排517.2萬元。

（7）項目支出績效目標表見附件。

（二）機關運行經費。

池州市第十一中學為非參照公務員法管理的事業單位，按照部門預算機關運行經費口徑，2023年無機關運行經費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

池州市第十一中學2023年政府采購預算57.3萬元。其中：政府采購貨物預算57.3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市第十一中學無一般公務用車；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2023年單位無公務用車購置經費，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，池州市第十一中學1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款517.2萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

三、結轉下年：指以前年度安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。