2020年部門預算

 

2020年2月10日

 

目 錄

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

3、 2020年度主要工作任務

 

第二部分 2020年部門預算情況說明

1、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2020年政府性基金預算財政撥款情況說明

5、關于2020年收支預算總體情況說明

6、關于2020年收入預算情況說明

7、關于2020年支出預算情況說明

8、關于2020年國有資本經營預算支出情況說明

9、關于項目績效目標設置情況說明

10、其他重要事項的情況說明

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 2020年部門預算表

1、2020年部門財政撥款收支預算總表

2、2020年部門一般公共預算支出預算表

3、2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2020年部門政府性基金預算收支預算表

5、2020年部門收支預算總表

6、2020年部門收入預算總表

7、2020年部門支出預算總表

8、2020年部門國有資本經營預算支出預算表

9、2020年部門政府采購預算表

10、2020年部門政府購買服務預算表

第一部分   部門概況

 一、主要職責

根據《關于印發<中共池州市委講師團職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號)精神，市委講師團主要職責是：

（一）負責市委中心組的理論學習，草擬學習計劃，提供學習文件和參考資料，做好學習提示，邀請專家輔導，編印、發送中心組學習簡報工作；負責對縣、區委，九華山、開發區工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業單位黨委（黨組）中心組學習的指導、檢查和經驗交流工作。

（二）負責全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想學習指導；負責制定教學計劃，編寫教學輔導材料，組織開展理論研討活動，培訓中心組學習秘書和理論工作者教研工作，編發中心組學習材料工作。

（三）開展建設有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設和市委、市政府的決策服務。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

    二、部門預算單位構成

市委講師團有預算單位1個（市委講師團無下屬預算單位），2020年度部門預算由本級1個預算單位組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	市委講師團	參公

三、2020年度主要工作任務

2020年，市委講師團將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞承擔“五大使命任務”，進一步明確下步工作抓手和載體，認真部署落實各項工作。

一是持續做好市委理論學習中心組學習服務工作。認真謀劃制訂市委理論學習中心組2020年度學習計劃，依照學習計劃結合各部門對市委理論學習的要求精心精細籌備市委理論學習中心組學習會，總結市委理論學習中心組學習經驗，創新學習方式，提高服務水平。圍繞學習貫徹黨的十九屆四中全會精神專題，組織市委理論學習中心組成員認真研讀原文，原原本本學習習近平總書記在全會上的重要講話和全會審議通過的《決定》，反復研讀、學深學透，深入實際開展調研，結合調研開展交流研討。

二是認真做好黨的十九屆四中全會精神等重大主題宣講工作。圍繞黨的十九屆四中全會精神等重大主題精心謀劃，針對干部群眾關心的理論熱點、社會焦點、發展重點問題，深入開展理論宣講和形勢報告活動。在全市廣泛開展“舉旗幟·送理論”黨的十九屆四中全會精神專題宣講活動，自12月至明年春節前，省市縣三級聯動，抽調宣講骨干，組建宣講團，到基層一線開展對象化、分眾化、互動化宣講，通過多層次、廣覆蓋的宣講活動，把學習宣傳貫徹全會精神不斷引向深入。

三是鞏固提升“學習強國”學習平臺推廣建設工作。鞏固前期工作成果，創新工作方法，力爭學習下載人數總量穩中有升，并保持學習活躍度和參與度，堅持常態化開展推廣學習。同時充分運用學習平臺做好稿件推送工作，不斷提升宣傳實效。

四是全力加強對全市理論學習的檢查指導。進一步落實市委《貫徹〈中國共產黨黨委（黨組）理論學習中心組學習規則〉實施細則》，采取多種形式，結合市委巡視意識形態工作責任制落實情況專項檢查工作，加強對縣處級黨委（黨組）中心組學習情況檢查，推動全市中心組學習制度化、規范化、標準化建設。

五是深入開展理論調研。扎實開展理論研究工作，深入基層走訪調研，切實增強理論研究的針對性和實效性，進一步強化講、學、研的緊密結合，提升理論研究水平。認真做好省委講師團2020年度理論研究課題申報和研究工作，力爭課題研究成果有思想、有深度、有較高應用價值。

六是完成上級領導機關交辦的其他工作任務。如招商引資工作、扶貧工作、雙擁工作等等。

第二部分  2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

市委講師團2020年度財政撥款收支預算91.95萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出77.01萬元，占83.75%；衛生健康支出2.11萬元，占2.30%，住房保障支出6.01萬元，占6.54%，社會保障和就業支出6.82萬元，占7.41%。

二、關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

市委講師團2020年一般公共預算財政撥款 91.95萬元，比2019年預算撥款增加10.27萬元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經費。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出77.01萬元，占83.75%；衛生健康支出2.11萬元，占2.30%，住房保障支出6.01萬元，占6.54%，社會保障和就業支出6.82萬元，占7.41%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。                   

1.“一般公共服務支出”2020年財政撥款預算77.01萬元，比2019年財政撥款預算增加7.87萬元，增加11.38%。增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經費。

2.“衛生健康支出”2020年財政撥款預算2.11萬元，比2019年財政撥款預算增加0.31萬元，增加17.22%,增加原因主要增加了人員，相應的費用增加。

3.“住房保障性支出” 2020年財政撥款預算6.01萬元，比2019年財政預算增加1.08萬元，增加21.91%，增加原因主要增加了人員，相應的費用增加。

4.“社會保障和就業支出” 6.82萬元，比2019年財政預算增加1.01萬元，增加17.38%，增加主要原因是增加了人員，相應的費用增加。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

池州市委講師團2020年一般公共預算基本支出64.95萬元，其中：

  工資福利支出43.03萬元，主要包括基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。商品和服務支出15.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助支出6.02萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金等。

四、關于2020年政府性基金預算財政撥款情況

市委講師團2020年沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出的安排。

五、關于2020年收支預算總體情況說明

     按照綜合預算管理的原則，市委講師團所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預91.95萬元，收入來源為一般公共預算撥款收入，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元，支出包括：一般公共服務支出、衛生健康支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。

六、關于2020年收入預算情況說明

 市委講師團2020年收入預算91.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入91.95萬元，占100%，比2019年預算撥款增加10.27萬元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經費。

七、關于2020年支出預算情況說明

市委講師團2020年支出預算91.95萬元，比2019年預算支出增加10.27萬元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經費。其中：基本支出64.95萬元，占70.64%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出27萬元，占29.36%，主要用于市委中心組學習、十九大宣傳、學習強國等項目。

八、關于2020年國有資本經營預算情況撥款情況說明

市委講師團2020年沒用國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市委講師團2020年按規定設置績效目標的項目0個。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

 市委講師團為全額撥款的事業單位，不計入機關運行經費的統計范圍。

（二）政府采購情況。

  2020年中共池州市委講師團政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

  市委講師團已參加車改，單位沒有公務用車。單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。2018年部門預算安排公務用車0輛，購置費0萬元。安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺，購置費0萬元。安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0臺，購置費0萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

（四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。 

   

第四部分    2020年部門預算表（附表）

1、2020年部門財政撥款收支預算總表

2、2020年部門一般公共預算支出預算表

3、2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2020年部門政府性基金預算收支預算表

5、2020年部門收支預算總表

6、2020年部門收入預算總表

7、2020年部門支出預算總表

8、2020年部門國有資本經營預算支出預算表

9、2020年部門政府采購預算表

10、2020年部門政府購買服務預算表