池州市委講師團

 

2019年部門預算

 

2019年2月13日

 

目 錄

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

3、 2019年度主要工作任務

 

第二部分 2019年部門預算情況說明

1、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2019年政府性基金預算財政撥款情況說明

5、關于2019年收支預算總體情況說明

6、關于2019年收入預算情況說明

7、關于2019年支出預算情況說明

8、關于2019年國有資本經營預算支出情況說明

9、關于項目績效目標設置情況說明

10、其他重要事項的情況說明

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 2019年部門預算表

1、2019年部門財政撥款收支預算總表

2、2019年部門一般公共預算支出預算表

3、2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2019年部門政府性基金預算收支預算表

5、2019年部門收支預算總表

6、2019年部門收入預算總表

7、2019年部門支出預算總表

8、2019年部門國有資本經營預算支出預算表

9、2019年部門政府采購預算表

10、2019年部門政府購買服務預算表

 

第一部分   部門概況

 一、主要職責

根據《關于印發<中共池州市委講師團職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號)精神，市委講師團主要職責是：

（一）負責市委中心組的理論學習，草擬學習計劃，提供學習文件和參考資料，做好學習提示，邀請專家輔導，編印、發送中心組學習簡報工作；負責對縣、區委，九華山、開發區工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業單位黨委（黨組）中心組學習的指導、檢查和經驗交流工作。

（二）負責全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想學習指導；負責制定教學計劃，編寫教學輔導材料，組織開展理論研討活動，培訓中心組學習秘書和理論工作者教研工作，編發中心組學習材料工作。

（三）開展建設有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設和市委、市政府的決策服務。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

    二、部門預算單位構成

市委講師團有預算單位1個（市委講師團無下屬預算單位），2019年度部門預算由本級1個預算單位組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	市委講師團	參公

三、2019年度主要工作任務

2019年市委講師團以黨的十九大精神為引領，推進黨委（黨組）理論學習中心組學習制度化、規范化、長效化，推動理論武裝工作深入開展。

（一）擬定《中共池州市委中心組2019年度學習計劃》；加強和改進全市黨委中心組學習指導；做好市委中組學習服務工作；邀請知名專家學者講座輔導。

（二）編印《中心組學習》簡報；做好學習成果宣傳報道工作。

（三）認真做好改革開放四十周年、黨的十九屆四中全會精神等重大主題宣講工作。針對干部群眾關心的社會熱點、難點問題，深入開展理論宣講和形勢報告活動。

（四）扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實改進工作作風，加強群眾工作。

（五）圍繞市委中心任務開展工作。

（六）完成市委、市委宣傳部交辦的其他工作。

（七）扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實改進工作作風，加強群眾工作。

（八）圍繞市委中心任務開展工作。

（九）完成市委、市政府交辦的其他工作。

 

第二部分  2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

市委講師團2019年度財政撥款收支預算81.68萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出69.14萬元，占84.65%；衛生健康支出1.8萬元，占2.20%，住房保障支出4.93萬元，占6.04%，社會保障和就業支出5.81萬元，占7.11%。

二、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

市委講師團2019年一般公共預算財政撥款 81.68 萬元，比2018年預算撥款增加14.04萬元，增加20.76%，增加原因主要是2018年底新錄用一名工作人員，增加了人員經費。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出69.14萬元，占84.65%；衛生健康支出1.8萬元，占2.20%，住房保障支出4.93萬元，占6.04%，社會保障和就業支出5.81萬元，占7.11%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務支出”2019年財政撥款預算69.14萬元，比2018年財政撥款預算增加10.26萬元，增加17.4%。增加原因主要是2018年底新錄用一名工作人員，增加了人員經費。

2.“衛生健康支出”2019年財政撥款預算1.8萬元，比2018年財政撥款預算增加0.47萬元，增加35%,增加原因主要增加了人員，相應的費用增加。

3.“住房保障性支出” 2019年財政撥款預算4.93萬元，比2018年財政預算增加1.58萬元，增加47%，增加原因主要增加了人員，相應的費用增加。

4.“社會保障和就業支出” 5.81萬元，比2018年財政預算增加1.73萬元，增加30%，增加原因主要增加了人員，相應的費用增加。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

池州市委講師團2019年一般公共預算基本支出56.68萬元，其中：

  工資福利支出36.66萬元，主要包括基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。商品和服務支出15.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助支出4.94萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金等。

四、關于2019年政府性基金預算財政撥款情況

市委講師團2019年沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出的安排。

五、關于2019年收支預算總體情況說明

     按照綜合預算管理的原則，市委講師團所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算81.68萬元，收入來源為一般公共預算撥款收入，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。

六、關于2019年收入預算情況說明

    市委講師團2019年收入預算81.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入81.68萬元，占100%，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

七、關于2019年支出預算情況說明

市委講師團2019年支出預算81.68萬元，其中：基本支出56.68萬元，占69.40%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出25萬元，占30.6%，主要用于市委中心組學習和十九大宣傳等項目。

八、關于2019年國有資本經營預算情況撥款情況說明

市委講師團2019年沒用國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市委講師團2019年按規定設置績效目標的項目0個。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

 市委講師團為全額撥款的事業單位，不計入機關運行經費的統計范圍。

（二）政府采購情況。

  2019年中共池州市委講師團政府采購預算總額1萬元。其中：政府采購貨物預算1萬元，，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

  市委講師團已參加車改，單位沒有公務用車。單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。2018年部門預算安排公務用車0輛，購置費0萬元。安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺，購置費0萬元。安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0臺，購置費0萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

 （四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。 

   

第四部分    2019年部門預算表（附表）

1、2019年部門財政撥款收支預算總表    

2、2019年部門一般公共預算支出預算表

3、2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2019年部門政府性基金預算支出預算表

5、2019年部門收支預算總表

6、2019年部門收入預算總表

7、2019年部門支出預算總表

8、2019年部門國有資本經營預算支出預算表

9、2019年部門政府采購預算表

10.2019年政府購買服務預算表