目 錄

 

第一部分 池州市紅十字會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市紅十字會2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市紅十字會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

池州市紅十字會2019年部門決算情況

第一部分  池州市紅十字會概況

一、部門主要職能

（一）貫徹國家紅十字會和省紅十字會工作的有關法律、法規和政策，研究擬定我市紅十字會工作發展規劃、實施計劃并組織實施。

（二）按照《中國紅十字會章程》，依法指導全市各級紅十字會工作。

（三）開展備災救災工作，在自然災害和突發事件中，協助政府實施賑災救援。

（四）開展人道主義領域內的社區服務和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛生救護訓練和現場急救工作，普及衛生救護和防災、防病知識。

（五）按省紅十字會布署依法開展與國外紅十字會組織、紅新月會及港、澳、臺紅十字會組織的合作與交流活動。

（六）組織管理全市紅十字會志愿者隊伍，開展無償獻血工作。

（七）依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻工作；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

（九）完成市政府和省紅十字會交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市紅十字會2019年度決算包括市本級決算。

納入池州市紅十字會2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市紅十字會本級

第二部分 池州市紅十字會2019年部門決算表（見附件）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市紅十字會2019年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

     2019年度收入總計135.85萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計135.85萬元（含結余分配和年末結余）。與2018年相比，收、支總計各減少17.25萬元，減少11.3%、主要原因：單位2019年度其他收入較2018年度減少（主要用于省級項目建設）。

   二、收入決算情況說明

2019年度收入合計135.02萬元，其中：財政撥款收入111.81萬元，占82.81%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；上級補助收入17.36萬元，占12.86%：其它收入5.85萬元，占4.33%。

   三、支出決算情況說明

      2019年度支出合計132.2萬元，其中：基本支出62.43萬元，占47.22%；項目支出69.77萬元，占52.78%；經營支出0萬元，占0%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

       2019年度財政撥款收入總計111.81萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計111.81萬元（含年初財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支各增加11.55萬元，增加9.36%，主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。三是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。四是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻的遺體器官角膜捐獻者）的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。五是2019年根據相關規定發放18年一次性獎勵。

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款收入111.81萬元，占本年收入的82.81%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加11.55萬元，增加10.33%。主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。三是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。四是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻的遺體器官角膜捐獻者）的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。五是2019年根據相關規定發放18年一次性獎勵。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出111.81萬元，占本年支出的84.57%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加11.55萬元，增加10.33%。主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。三是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。四是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻的遺體器官角膜捐獻者）的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。五是2019年根據相關規定發放18年一次性獎勵。 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出111.81萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出99.57萬元，占89.06%；教育（類）支出7.58萬元，占6.78%；住房保障支出3.44萬元，占3.07%醫療衛生與計劃生育支出1.22萬元，占1.09%。

 （四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算103.88萬元，支出決算為111.81萬元，完成年初預算的107.63%。決算數大于預算數的主要原因：一是增加一次性工作獎勵；二是相應增加人員經費和公用經費；三是增加應急救護培訓和遺體器官捐獻慰問項目經費。其中：基本支出42.04萬元，占37.59%；項目支出62.5萬元，占62.40%。具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為99.22萬元，支出決算99.57萬元，決算數大于預算數的主要原因是下半年單位人員數的增加，因此實際支出決算數增多。

2. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算數為1.22萬元，支出決算1.22萬元，完成年初預算的100%。主要用于本單位醫療保障方面的支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算數為3.44萬元，支出決算數3.44萬元，完成年初預算的100%，主要用于本單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度財政撥款基本支出42.04萬元，其中人員經費支出32.14萬元，主要包括：基本工資支出11.7萬元、津貼補貼支出7.71萬元、獎金支出1.13萬元、機關事業單位養老保險繳費支出4.49萬元、職工基本醫療保險繳費支出1.22萬元、其他社會保障繳費支出0.34萬元、住房公積金支出3.92萬元、醫療費支出0.31萬元、其他工資福利支出1.31萬元；公用經費支出9.9萬元，主要包括：辦公費支出1.7萬元、水費支出0.02萬元、電費支出0.71萬元、郵電費支出0.12萬元、維護費支出1萬元、會議費支出1.82萬元、培訓費支出0.16萬元、公務接待費支出0.18萬元、勞務費支出0.2萬元、委托業務費支出0.29萬元、工會經費支出0.68萬元、其他交通費支出2.56萬元、其他商品服務支出0.46萬元。

 七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 池州市紅十字會2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 八、其它重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，池州市紅十字會機關運行經費99.57萬元,比2018年增加8.48萬元，增長6.20%，主要原因是增加1名工作人員，相應的費用有所增加。經費主要用于保障機關日常運行，購買辦公用品的物價上漲工會活動開展等支出。

（二）政府采購情況

2019年度池州市紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截止2019年12月31日，池州市紅十字會共有一般公務用車0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

（四）關于2019年度預算績效管理情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目）

本部門沒有組織2019年度部門決算中項目開展績效自評。

3.部門評價項目績效評價結果。

本部門沒有組織2019年度部門評價項目開展績效評價。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收

三、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。