池州市政協辦2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 池州市政協辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市政協辦2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市政協辦2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市政協辦2019年部門決算情況

第一部分 池州市政協辦概況

一、部門職能

池州市政協辦公室是政協池州市委員會的工作機構，主要職能是：

1、負責市政協全體會議、常委會議、資政會、界別民情民智座談會、主席會議、專委會會議及其他重要會議的會務工作。

2、負責政協池州市委員會全體會議、常委會議的決議、決定的具體組織實施工作。

3、負責市政協委員的聯系工作；組織市政協委員開展政治理論、業務知識的學習與培訓；組織市政協委員開展調研、視察以及界別活動。

4、承擔政協委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織市政協委員反映社情民意

6、承辦各地政協來池開展調研、考察等公務活動的接待工作。

7、負責權限范圍內的人事、機構編制管理和機關的行政事務、后勤保障等工作。

8、承辦市政協領導同志交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市政協辦2019年度部門決算為機關本級決算，與預算比較保持一致。

納入池州市政協辦2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分 池州市政協辦2019年部門決算表（詳見附件）

第三部分 池州市政協辦2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計999.01萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計999.01萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加46.93萬元，增長4.93%，主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎金等增長；二是根據市政協年度工作計劃安排，2019年委員培訓、調研視察等履職活動任務較重；此外，根據全市機構改革，5月份新設置農業和農村專委會，各項人員支出及履職經費隨之增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計970.53萬元，其中：財政撥款收入937.28萬元，占96.57%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入33.25萬元，占3.43%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計991.72萬元，其中：基本支出757.72萬元，占76.4%；項目支出234萬元，占23.6%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計940.75萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計940.75萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加48.15萬元，增長5.4%，主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎金等增長；二是根據市政協年度工作計劃安排，2019年委員培訓、調研視察等履職活動任務較重；此外，根據全市機構改革方案，5月份新設置農業和農村專委會，各項人員支出及履職經費隨之增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入937.28萬元，占本年收入的96.57%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加55.94萬元，增長6.35%。主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎金等增長；二是根據市政協年度工作計劃安排，2019年委員培訓、調研視察等履職活動任務較重；此外，根據全市機構改革方案，5月份新設置農業和農村專委會，各項人員支出及履職經費隨之增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出940.75萬元，占本年支出的94.86%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加51.62萬元，增長5.81%。一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎金等增長；二是根據市政協年度工作計劃安排，2019年委員培訓、調研視察等履職活動任務較重；此外，根據全市機構改革方案，5月份新設置農業和農村專委會，各項人員支出及履職經費隨之增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出940.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出674.71萬元，占71.72%；教育（類）支出166.1萬元，占17.66%；（類）；衛生健康支出14.38萬元，占1.53%；社會保障和就業（類）支出46.55萬元，占4.95%；住房保障（類）支出38.01萬元，占4.04%；其他（類）支出1萬元，占0.1%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算727.7為  萬元，支出決算為940.75萬元。決算數大于預算數的主要原因是因人員工資變動、社保、公積金基數調整、發放一次性獎金以及服務保障政協履職需要等，實際支出增加。其中:基本支出706.75萬元，占75.13%；項目支出234萬元，占24.87%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政協事務（款）。 年初預算628.76萬元，支出決算674.21萬元，支出決算數大于預算數，主要是因為2019年委員培訓、調研視察等履職活動任務較重、新設置農業和農村專委會，各項人員支出及履職經費隨之增加。包括“行政運行”決算339.32萬元，主要用于人員工資以及保障機關運行的商品和服務支出。“一般行政管理事務支出”決算311.79萬元，主要用于保障機關運行，召開市政協全體會議、常委會議、對口協商會以及開展調研視察考察等各項履職活動。“政協會議”決算2萬元，主要用于機關日常會議支出。“委員視察”決算1.1萬元，主要用于受省政協委托開展的駐池省政協委員視察活動。“其他政協事務支出”決算18萬元，主要用于政協其他事務工作的支出。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資項。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元。決算數大于預算數的主要原因年中預算追加，用于按照有關規定獎勵招商引資有功人員。

3.教育支出（類）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為143.98萬元。決算數大于預算數的主要原因年中預算追加。

4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22.12萬元。決算數大于預算數的主要原因年中預算追加。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）。機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算46.55萬元，2018年度支出決算46.55萬元，完成年度預算100%，主要用于機關按照國家政策規定繳納職工養老保險和職業年金。  

6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為38.01萬元，支出決算為38.01萬元，完成年初預算的100%，主要用于機關按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

7、醫療衛生（類）醫療保障(款）行政單位醫療（項）。年初預算為14.38萬元，支出決算為14.38萬元，完成年初預算的100%，主要用于機關職工的醫療保險支出。

8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于預算數的主要原因年中預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出706.75萬元，其中：人員經費597.49萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費109.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市政協辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，池州市政協辦機關運行經費支出98.70萬元，比2018年增加0.68萬元，增長0.6 %，主要原因是部分經費年初納入項目預算。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市政協辦政府采購支出總額10.56萬元，其中：政府采購貨物支出10.56萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額10.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

池州市公務用車改革后，截止到2019年12月31日，市政協機關保有7輛一般公務用車使用權。池州市政協辦共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。   

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出績效自評共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。本部門共組織對0個項目開展了部門績效評價，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目）

市政協辦在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結果。

3.部門評價項目績效評價結果。市政協辦2019年度沒有組織對預算項目進行績效評價，所以沒有績效評價結果。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。