池州市工商聯2019年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年10月

 

 

 

 

目錄

 

第一部分池州市工商聯概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分池州市工商聯2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分池州市工商聯2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

池州市工商聯2019年部門決算情況

 

 

第一部分池州市市工商聯概況

一、主要職責

根據池編〔2017〕99號文件批復，市工商聯主要工作職責為：開展非公有制經濟人士思想政治工作。引導非公有制經濟人士愛國、敬業、創新、守法、誠信、貢獻，做合格的中國特色社會主義事業建設者。開展中國特色社會主義理論體系學習教育，引導非公有制經濟人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領導下堅定走中國特色社會主義道路。開展理想信念教育，引導非公有制經濟人士增強對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業發展的信心、對社會的信譽。引導非公有制經濟人士踐行社會主義核心價值觀，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強企業文化建設，積極參與光彩事業及其他社會慈善事業，自覺履行社會責任。深入開展優秀中國特色社會主義事業建設者、“光彩之星”評選表彰活動，大力宣傳先進典型事跡，協助黨和政府加強輿論引導，營造有利于非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長的良好社會氛圍。履行政治協商、民主監督、參政議政職能。密切同非公有制經濟人士的聯系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關意見和建議，參與國家有關方針政策、法律法規的制定和貫徹執行，促進非公有制經濟市場環境、政治環境、法治環境、社會環境的改善。引導非公有制經濟人士增強大局意識和責任意識，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務。組織推薦非公有制經濟人士擔任政府及其部門和司法機關特約人員、參與行風評議和開展政企對話，組織非公有制經濟人士參與地方有關法規和政策的制定，參與社會事務的管理和監督。負責非公有制經濟人士政治安排的推薦工作。協助政府管理和服務非公有制經濟。參加有關促進非公有制經濟和中小企業發展工作的領導機構和協調機制；建立維護非公有制企業權益聯席會議制度；加強中小企業服務體系建設，為非公有制經濟人士提供信息、法律、融資、技術、人才等方面的服務，幫助企業建立現代企業制度，加強自主創新。開展工商專業培訓，幫助企業提高經營管理水平。協助做好非公有制企業調解仲裁民商事糾紛、出具產品產地證明書、出國（境）商務活動政審、非公有制經濟人士職稱評定、中小企業知識產權申報、支持中小企業發展的相關專項資金安排工作的相關服務工作。組織企業舉辦或參與商品展銷、科技交流、經貿洽談、考察交流等活動。開展民間外交，加強同境外工商界的交流合作，為非公有制企業“走出去”開展國際合作提供服務。協助加強社會管理、構建和諧勞動關系。參與協調勞資關系三方會議，會同人力資源社會保障部門、工會組織和有關企業代表，共同推動勞動關系立法和勞動關系協調機制建設，共同研究解決勞動關系中的重大問題和調處勞動爭議。引導非公有制企業依法與工會就職工工資、生活福利等涉及職工切身利益問題進行平等協商，簽訂集體合同。正確協調處理投資者和勞動者權益的關系；引導非公有制企業發揮就業主渠道作用，并依法保障員工各類合法權益；引導非公有制企業依法成立工會組織并開展活動。履行社會團體業務主管單位職責。組建議非公有制經濟組織為主的商（協）會，做好似非公有制經濟組織為主的商（協）會日常業務管理工作，對所屬商（協）會進行指導、引導和服務。對所屬商（協）會會員開展思想政治工作、教育培訓、對主要負責人進行考核。與相關部門共同做好異地商會的管理和聯誼交流、經貿合作等組織服務工作。引導廣大非公有制企業和企業家在推進重大發展戰略實施、加快發展方式轉變。引導行業協會、商會、企業家積極參與皖江城市帶承接產業轉移示范區、皖南國際文化旅游示范區、國家生態文明示范區、長江經濟帶等重大戰略實施。協助開展“商會合作共建皖江”、市政府與全國知名民營企業合作發展活動。參與市政府組織開展的招商引資、經貿考察、組團出訪、外事接待等活動。承辦市委、市政府和有關部門委托的其他事項。

 

 

 

 

二、機構設置

池州市工商聯2019年度部門決算屬機關本級決算，納入部門預決算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市工商聯	行政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分池州市工商聯2019年度部門決算表

 

 

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 池州市工商聯2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計205.7萬元（含年初結轉結余）、支出總計205.7萬元（含年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加18.6萬元，上升9.04%，主要原因是2019年成立商會增加經費。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計202.61萬元，其中：財政撥款收入202.49萬元，占99%，事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0.12萬元，占1%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計203.18萬元，其中：基本支出136.06萬元，占66.96%；項目支出67.12萬元，占33.04%，經營支出0萬元，占0%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計202.49萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計202.49萬元（含年末財政撥款結轉結合結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加21.61萬元，上升11.94%，主要原因是2019年成立商會增加經費。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入202.49萬元，占本年收入的98.43%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加21.61萬元，上升11.94%。主要原因是2019年成立商會增加經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出202.49萬元，占本年支出的98.43%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加21.61萬元，上升11.94%。主要原因是2019年成立商會增加經費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出202.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出138.84萬元，占68.56%;教育（類）支出41.57萬元，占20.52%；社會保障和就業（類）支出9.9萬元，占4.88%；醫療衛生及計劃生育（類）支出3.06萬元，占1.51%；住房保障（類）支出8.1萬元，占4%，其他支出1.02萬元，占0.53%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為157.16萬元，支出決算為202.49萬元，完成年初預算的128.84%。主要原因是按財政撥款執行。

具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。年初預算為136.1萬元，支出決算為123.56萬元，完成年初預算的90.78%，決算數小于預算數的主要原因是執行中加強管理，厲行節約，支出相應減少。

2. 一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.3萬元，決算數大于預算數的原因是年中追加招商小分隊工作經費。

3．教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為41.57萬元，決算數大于預算數的主要原因是調整預算項目支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為9.9萬元，支出決算為9.9萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為9.90萬元，支出決算為9.90萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

6.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。年初預算為3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為8.1萬元，支出決算為8.1萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出135.37萬元，其中人員經費109.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費26.1萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、委托業務費、工會經費、其他交通費用。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市工商聯沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2019年度，池州市工商聯機關運行經費支出26.1萬元，比2018年增加5.77萬元，上升28%，主要原因是按時際支出執行。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，池州市工商聯政府采購支出總額0.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.98元，政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，池州市工商聯共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。   

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，池州市未組織對2019年度納入部門預算的項目支出全部開展績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。

2.部門預算中項目績效自評結果（指市財政批復績效目標的項目）

池州市工商聯2019年度無市財政批復績效目標的項目，因此部門決算中無績效自評結果。

3.部門評價項目績效評價結果

池州市工商聯2019年度無市財政批復績效目標的項目，因此無部門評價項目績效評價結果。  

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。