池州市委宣傳部2019年部門決算情況 

目  錄

第一部分 池州市委宣傳部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市委宣傳部2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部 池州市委宣傳部概況

一、 部門職能

（一）貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統和各縣區委宣傳部執行政策、法規；按照省委宣傳部和市委統一工作部署，協調市直宣傳文化系統各部門之間的關系。 

（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規劃和管理工作；對市社科聯的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯。 

（三）負責引導社會輿論，指導、協調市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。 

（四）指導全市精神產品的生產，組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。 

（五）負責規劃、部署全局性的思路政治工作任務；配合有關部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作；領導市思想政治工作研究會。 

（六）協調、協同有關部門做好社會宣傳工作，指導衛生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執行黨的方針、政策。 

（七）負責提出全市宣傳思想文化事業改革和發展的指導方針；按有關規定負責市級宣傳文化發展專項資金和文化事業建設費的管理工作。 

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設；根據干部雙重管理的規定，協管各縣區黨委宣傳部部長；制訂對縣區黨委宣傳部和市直宣傳文化系統有關干部的培訓規劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業技術職務評審；配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作。 

（九）完成市委交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市委宣傳部2019年度部門決算包括：宣傳部機關決算和外宣辦單位決算，與預算比較，增加（減少）0戶。 

納入池州市委宣傳部2019年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表： 

序號	單位名稱
1	池州市委宣傳部機關本級
2	池州市委外宣辦

第二部分 池州市委宣傳部2019年部門決算表

（見附表）

第三部分池州市委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計823.92萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計823.92萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各減少28.66萬元，下降3.36%，主要原因是年初財政撥款結轉結余減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計755.75萬元，其中：財政撥款收入755.75萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計823.92萬元，其中：基本支出546.84萬元，占66.37%；項目支出277.08萬元，占33.63%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計821.92萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計821.92萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少30.66萬元，下降3.59%，主要原因年初財政撥款結轉結余減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入755.75萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入減少8.34萬元，下降1.09%。主要原因是一般公共服務支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出821.92萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加37.51萬元，增長4.78%。主要原因一是增加意識形態巡察工作經費保障；二是宣傳活動增加，經費支出相應增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出821.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出532.46萬元，占64.78%；教育（類）支出117.36萬元，占14.28%；社會保障和就業（類）支出42.34萬元，占5.15%；衛生健康（類）支出7.34萬元，占0.89%；住房保障（類）支出22.09萬元，占2.69%；其他支出（類）支出100.32萬元，占12.21%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為657.67萬元，支出決算為821.92萬元，完成年初預算的124.97%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員經費支出增加；二是創建全國文明城市宣傳費用的增加。其中:基本支出544.83萬元，占66.29%；項目支出277.08萬元，占33.71%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是追加招商引資獎勵資金。 

2.一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）。年初預算為546.37萬元，支出決算為355.34萬元，完成年初預算的65.03%，決算數小于預算數的主要原因是預算和決算口徑不一致。

3.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為172.31萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是預算與決算口徑不一致。

4.一般公共服務（類）宣傳事務（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是預算與決算口徑不一致。

5.一般公共服務（類）宣傳事物（款）其他宣傳事物支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是預算與決算口徑不一致。

6.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為117.36萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加在職人員及退休人員一次性工作獎勵經費。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為23.10萬元，支出決算為25.47萬元，完成年初預算的110.25%，決算數大于預算數的主要原因是人員繳費基數增長繳費支出隨之增加。

8.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.87萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是有職工去世根據政策預算追加撫恤金。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為7.14萬元，支出決算為7.34萬元，完成年初預算的102.80%，決算數大于預算數的主要原因是人員繳費基數增長繳費支出隨之增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為21.06萬元，支出決算為22.09萬元，完成年初預算的104.89%，決算數大于預算數的主要原因是人員公積金基數增長繳費支出隨之增加。

11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為100.32萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是年中預算追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出544.83萬元，其中：人員經費324.77萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、醫療費補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費220.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，池州市委宣傳部機關運行經費支出220.07萬元，比2018年減少98.14萬元，下降30.84%，主要原因一是厲行節約運行經費；二是部分宣傳活動支出分類劃入專項支出。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市委宣傳部政府采購支出總額4.6萬元，其中：政府采購貨物支出4.6萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.6萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市委宣傳部共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。   

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，池州市委宣傳部組織及預算編制歸口單位對2019年度納入部門預算的項目支出績效自評共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。本部門共組織對0個項目開展了部門績效評價，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果。池州市委宣傳部及預算編制歸口單位在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結果。

3.部門評價項目績效評價結果。池州市委宣傳部及預算編制歸口單位在2019年度沒有組織對預算項目進行績效評價，所以沒有績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。