中共池州市委機構編制委員會辦公室

2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 中共池州市委機構編制委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共池州市委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

中共池州市委機構編制委員會辦公室

2019年部門決算情況

第一部分 中共池州市委機構編制委員會辦公室概況

一、部門職責

中共池州市委機構編制委員會辦公室作為市委機構編制委員會的辦事機構，承擔市委機構編制委員會日常工作，作為市委工作機關，歸口市委組織部管理，負責全市行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作，是全市機構編制工作的主管部門。其主要職責是：

（一）貫徹執行中央、省有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規，擬訂全市行政管理體制和機構改革的總體方案、實施意見以及機構編制管理的政策、規定，并督促落實；指導、協調全市各級行政管理體制和機構改革工作。

（二）負責全市黨政機關，人大、政協機關，法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關及事業單位的機構編制管理工作；研究提出市各級機關行政編制、政法專項編制總額分配建議。

（三）審核市委、市政府各部門主要職責、機構設置和人員編制方案；審核市人大、市政協、市法院、市檢察院機關和市各民主黨派、人民團體機關的主要職責、機構設置和人員編制方案；審核九華山風景區、市經濟技術開發區等市級派出機構的主要職責、機構設置、人員編制方案；協調市委各部門、市政府各部門、市委部門與市政府部門以及市與縣（區）的職責分工。

（四）審核縣（區）黨政機關，人大、政協、法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關的機構設置與調整方案；審核全市副科級以上行政機構的設置；聯系中央和省直駐池機構有關機構編制工作。

（五）擬訂全市事業單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施；審核市直事業單位的主要職責、機構設置、人員編制方案；審核全市副科級以上事業單位和冠以池州市名稱的事業單位的設置；指導協調縣（區）事業單位管理體制改革和機構編制管理工作；統籌推進編制周轉池制度，督促落實編制周轉池制度有關規定和要求，指導行業主管部門和縣區組織實施編制周轉池制度。

（六）負責機關、事業單位編制使用前置審核工作；承擔市直黨政機關，人大、政協機關，法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關，市經濟技術開發區等市級派出機構和市直事業單位編制使用、調整的具體工作。

（七）負責貫徹落實國務院《事業單位登記管理暫行條例》，開展全市事業單位登記管理，承擔市本級事業單位登記管理工作；指導、監督全市事業單位登記管理工作。

（八）負責全市各級行政管理體制、機構改革方案和部門“三定”規定、事業單位管理體制和機構編制方案以及機構編制管理政策法規執行情況的監督檢查；負責機構編制管理規定執行情況的政府目標考核工作；負責按照有關規定，對機構編制方面的違規違紀問題調查核實并提出處理意見。

（九）統籌推進權責清單制度建設，負責市級權責清單動態調整和規范管理;指導權責清單統一規范和標準化工作，推動權責清單與轉變政府職能和“三定”規定有機銜接;完善公共服務清單和中介服務清單，深化權責清單制度體系建設。

（十）建立機構編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制；負責全市機關和事業單位機構編制實名制管理；負責市本級財政統一發放工資機構編制審核工作；負責參照公務員管理事業單位職責審核工作；負責全市機關事業單位和其他非營利性單位網上名稱工作。

（十一）負責機構編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓和統計業務等工作。

（十二）承辦市委、市政府和市委機構編制委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，中共池州市委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算包括：本級機關，無事業單位，與預算單位數保持一致。

納入中共池州市委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分 中共池州市委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算表

見附表：中共池州市委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算公開表

第三部分 中共池州市委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計328.97萬元（含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計328.97萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2018年相比，收、支總計各增加18.99萬元，增加6.13%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計328.97萬元，其中：財政撥款收入326.97萬元，占99.39%；其他收入2萬元，占0.61%；事業收入為0，占比0%；經營收入為0，占比0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計326.97萬元，其中：基本支出270.07萬元，占82.6%；項目支出56.9萬元，占17.4%；事業支出為0，占比0%；經營支出為0，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計326.97萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計326.97萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加22.99萬元，增加7.56%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入326.97萬元，占本年收入的99.39%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加29.6萬元，增加9.95%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出326.97萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加24.75萬元，增加8.19%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出326.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出226.03萬元，占69.13%；教育（類）支出為54.05萬元，占16.53%；社會保障和就業（類）支出21.73萬元，占6.65%；衛生健康（類）支出6.72萬元，占2.05%；住房保障（類）支出18.44萬元，占5.64%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為267.27萬元，支出決算為326.97萬元，完成年初預算的122.34%。決算數大于預算數的主要原因:一是按照市委市政府目標考核,財政年中追加人員經費，支出相應增加；二是人員增加；三是辦公用房搬遷。其中:基本支出270.07萬元，占82.6%；項目支出56.9萬元，占17.4%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為220.38萬元，支出決算為225.53萬元，完成年初預算的102.34%，決算數大于預算數的主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0，支出決算為0.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

3.教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預算為0，支出決算為54.05萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。  

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。年初預算為21.73萬元，支出決算為21.73萬元，完成年初預算的100%。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為6.72萬元，支出決算為6.72萬元，完成年初預算的100%。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為18.44萬元，支出決算為18.44萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出270.07萬元，其中人員經費236.49萬元，主要包括:基本工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭補助支出；公用經費33.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委機構編制委員會辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，中共池州市委機構編制委員會辦公室機關運行經費支出33.58萬元，比2018年增加3.38萬元，增長11.19%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

（二）政府采購支出情況

2019年度，中共池州市委機構編制委員會辦公室政府采購支出總額3.83萬元，其中：政府采購貨物支出3.83萬元。授予中小企業合同金額3.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.83萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，中共池州市委機構編制委員會辦公室無公務用車，無單價50萬元以上大型設備，無單價100萬元以上專用設備。    

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

    中共池州市委機構編制委員會辦公室對2019年度納入部門預算的項目支出沒有開展績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。

    2.部門決算中項目績效自評結果

    中共池州市委機構編制委員會辦公室2019年度沒有開展預算績效自評，因此無評價結果。 

    3.部門評價項目績效評價結果 

    中共池州市委機構編制委員會辦公室2019年度沒有開展預算績效自評，所以沒有績效評價結果。  

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
        七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。