池州市直機關工委2019年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

 

 

目   錄

 

第一部分 池州市直機關工委概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市直機關工委2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市直機關工委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

池州市直機關工委2019年部門決算情況

 

第一部分 池州市直機關工委概況

一、部門職能

市直機關工委的主要職責是：

（1）領導市直機關和企事業單位黨的工作，負責制訂市直機關和企事業單位黨的建設規劃；組織實施市委對市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機關和企事業單位對市委、市政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

    （2）領導市直機關和企事業單位各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設。協助有關部門指導市直縣級單位黨組(黨委)中心組學習，做好黨員的教育管理工作，指導市直單位黨員干部的政治理論學習，會同有關部門組織安排市直縣處級黨員領導干部的理論學習培訓。

    （3）指導市直機關和企事業單位各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。定期了解市直各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映市直各部門領導班子和領導干部的情況；負責對市直縣級單位黨員領導干部民主生活會進行檢查、監督。

    （4）指導市直單位精神文明建設，承擔市直機關和企事業單位的思想、道德、文化建設工作。

    （5）指導市直機關和企事業單位黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩定工作。

    （6）負責市直機關和企事業單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權限報批。

（7）領導市直機關和企事業單位黨的紀律檢查工作。

（8）領導市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）承擔市直效能建設領導小組辦公室的職責。（2017年增設）

（10）完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市直機關工委2019年度部門決算為機關本級決算，與預算一致。

納入池州市直機關工委2019年度部門決算編制范圍的單位1個，詳細情況見下表：

序號	單  位  名  稱
1	池州市直機關工委本級

 

第二部分  池州市直機關工委2019年度部門決算表

池州市直機關工委2019年度部門決算報表（詳見附件）

第三部分 池州市直機關工委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計309.22萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計309.22萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加22.47萬元，增長7.84%，主要原因機關人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計309.22萬元，其中：財政撥款收入307.90萬元，占99.57%；上級補助收入0，占比0%；事業收入0，占比0%；經營收入0，占比0%；附屬單位上繳收入0，占比0%；其他收入1.31萬元，占0.43%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計309.22萬元，其中：基本支出269.22萬元，占87.06%；項目支出40萬元,占12.94%；上繳上級支出0，占比0%；經營支出0，占比0%；對附屬單位補助支出0，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計307.90萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計307.90萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加22.45萬元，增長7.86%。主要原因是機關人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入307.90萬元，占本年收入的99.57%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加28.96萬元，增長10.38%。主要原因是機關人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出307.90萬元，占本年支出的99.57%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加22.45萬元，增長7.86%。主要原因是機關人員經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出307.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出259.41萬元，占84.25%；社會保障和就業（類）支出22.40萬元，占7.27%；衛生健康（類）支出6.91萬元，占2.24%；住房保障（類）支出18.12萬元，占5.89%；其他支出1.07萬元，占0.35%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為241.95萬元，支出決算為307.90萬元，完成年初預算的127.26%，決算數大于預算數的主要原因是機關人員經費增加。其中：基本支出267.90萬元，占87.01%；項目支出40萬元，占12.99%。具體情況如下：

1、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項），年初預算為0，支出決算數為0.20萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政年中追加招商任務完成工作獎勵資金。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項），年初預算為154.51 萬元，支出決算數為211.27萬元，完成年初預算的136.74%，決算數大于預算數的主要原因是年中財政追加在職和退休人員一次性工作獎勵資金。

3、一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項），年初預算40.00萬元，支出決算為47.93萬元。決算數大于預算數的119.83%，主要原因是根據市管局統一調配，市直機關工委辦公地點遷址，按照相關部門要求配置了機要及檔案庫房建設。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），年初預算為22.40萬元，支出決算為22.40萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。主要用于單位根據養老保險制度繳納的在職職工的基本養老保險支出。

5、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），年初預算為6.92萬元，支出決算為6.91萬元，完成年初預算的99.86%。主要用于按照國家政策規定繳納的醫療保障支出。

6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算數為18.12萬元，支出決算為18.12萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。主要用于按照國家政策規定為在職工繳納的住房公積金支出。

7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預算數0萬元，支出決算數1.07萬元，決算數大于預算數的原因為年中財政追加根據相關政策應補發過渡期退休人員原提高退休比例補貼經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出267.90萬元，其中人員經費230.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；公用經費37.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2019年度池州市直機關工委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、   其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，池州市直機關工委機關運行經費37.45萬元，比2018年增加5.53萬元，增長17.32%，主要原因是根據市管局統一調配，市直機關工委辦公地點遷址，按照相關部門要求配置機要及檔案庫房建設。

（二）政府采購情況

2019年度，池州市直機關工委政府采購支出總額3.00萬元，用于采購辦公設備購置。其中：政府采購貨物支出3.00萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.00萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截止到2019年12月31日，池州市直機關工委因公車改革未保留車輛，車輛為0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，池州市直機關工委2019年度無達到績效管理標準的項目，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%，故未開展預算績效自評。

2.部門決算中項目績效自評結果（指市財政批復績效目標的項目）

池州市直機關工委2019年度無財政批復績效目標的項目，因此涉及0個項目，故未開展績效自評，無自評結果。

3.部門評價項目績效評價結果。

池州市直機關工委2019年度無達到績效管理標準的項目，故未開展預算績效自評，因此無評價結果。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

六、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境 ）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

附件：池州市直機關工委2019年度部門決算表

 

 

聯系方式：中共池州市直機關工委信息公開電子郵箱:szgwbgs324@163.com