池州市委老干部局2019年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州市委老干部局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市委老干部局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市委老干部局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

池州市委老干部局2019年部門決算情況

 

 

第一部分 池州市委老干部局概況

一、部門職能

根據市委辦公室《關于印發<池州市委老干部局職能配置內設機構人員編制方案>的通知》（池辦秘[2002]86號）規定，市委老干部局主要職責是：

1、貫徹落實黨的老干部工作方針政策，研究制定或參與制定我市老干部工作的有關細則，并組織實施。

2、督促檢查全市老干部政治待遇和生活待遇的落實，參與離休干部生活費和醫藥費保障機制的建立和完善工作；及時提出老干部工作的意見和建議，妥善幫助解決老干部“兩項待遇”落實中出現的實際困難。

3、指導和做好新形勢下的老干部思想政治工作，組織老干部積極參與全市兩個文明建設，為池州的改革、發展和穩定繼續發揮作用。

4、積極開展老干部工作的調查研究，及時掌握信息動態，向市委、市政府提出建議，積極探索做好新形勢下的老干部工作新途徑、新辦法。

5、組織老干部參與關心下一代工作。

6、指導各地加強老年大學、老干部活動中心（室）、老干部病房等基礎設施的建設和管理工作；組織老干部開展文體娛樂活動，充實豐富老干部精神文化生活。

7、指導全市老干部工作部門的自身建設。

8、負責老干部的易地安置工作；負責外地來池老干部的接待工作；負責老干部來信來訪工作；負責離休干部榮譽證審核發放工作；負責縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺屬照顧的宏觀指導工作；負責老干部統計和走訪、慰問等工作。

9、承辦市委、市委組織部交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市委老干部局2019年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業單位決算，與預算一致。納入池州市委老干部局2019年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

 

第二部分 池州市委老干部局2019年部門決算表

見附件：

1、收入支出決算總表(公開01表)

2、收入決算表（公開02表）

3、支出決算表（公開03表）

4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（公開05表）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表）

第三部分 池州市委老干部局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計697.19萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計697.19萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加124.18萬元，增長21.67%，主要原因：一是人員經費增加；二是收到非稅返還資金；三是承辦第28屆全省離退休干部象棋圍棋賽增加政府性基金預算財政撥款；四是老年教育經費增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計679.20萬元，其中：財政撥款收入616.70萬元，占90.80%；上級補助收入4.18萬元，占0.62%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入58.32萬元，占8.58%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計620.33萬元，其中：基本支出353.15萬元，占56.93%；項目支出267.18萬元，占43.07%；經營支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計616.70萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計616.70萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加90.3萬元，增長17.15%，主要原因：一是人員經費增加；二是舉辦第28屆全省離退休干部象棋圍棋賽增加政府性基金預算財政撥款；三是老年教育經費增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入594.70萬元，占本年收入的87.56%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加68.30萬元，增長12.97%。主要原因一是人員經費增加；二是老年教育經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出591.74萬元，占本年支出的95.39%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加65.34萬元，增長12.41%。主要原因一是人員經費增加；二是老年教育經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出591.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出452.50萬元，占76.47%；教育（類）支出80.07萬元，占13.53%；社會保障和就業（類）支出33.87萬元，占5.72%；衛生健康（類）支出6.60萬元，占1.12%；住房保障（類）支出17.85萬元，占3.02%；其他（類）支出0.85萬元，占0.14%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為506.83萬元，支出決算為591.74萬元，完成年初預算的116.75%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。其中:基本支出342.68萬元，占57.91%；項目支出249.06萬元，占42.09%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為22.96萬元，決算數大于預算數的主要原因是老年大學學費收入支出。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為2.00萬元，支出決算為2.20萬元，完成年初預算的110.00%，決算數大于預算數的主要原因是招商引資獎勵。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為134.61萬元，支出決算為137.62萬元，完成年初預算的102.24%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

4.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為1.05萬元，支出決算為1.05萬元，完成年初預算的100%。

5.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為3.30萬元，決算數大于預算數的主要原因是支付上年度應付未成功支付的離退休干部黨組織培育經費。

6.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為32.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是支付人員經費。

7.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）。年初預算為214.38萬元，支出決算為181.59萬元，完成年初預算的84.70%，決算數小于預算數的主要原因是支出人員經費列入一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）支出。

8.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）事業運行（項）。年初預算為87.62萬元，支出決算為63.65萬元，完成年初預算的72.64%，決算數小于預算數的主要原因是老年大學教師及聘請人員工資等列入一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）支出。

9.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的100%。

10.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初預算為1.05萬元，支出決算為1.05萬元，完成年初預算的100%。

11.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為79.02萬元，完成年初預算的決算數大于預算數的主要原因是支付2018年度一次性工作獎勵。

12.社會和保障就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為0.20萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預算的100%。

13.社會和保障就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為0.85萬元，支出決算為11.58萬元，完成年初預算的1362.35%，決算數大于預算數的主要原因是離休干部工資支出。

14.社會和保障就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為21.36萬元，支出決算為21.36萬元，完成年初預算的100%。

15.社會和保障就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。年初預算為10.57萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的0.47%，決算數小于預算數的主要原因是離休人員工資列支社會和保障就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）支出。

16.社會和保障就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。年初預算為0.68萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的100%。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為6.60萬元，支出決算為6.60萬元，完成年初預算的100%。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為17.85萬元，支出決算為17.85萬元，完成年初預算的100%。

19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.85萬元，決算數大于預算數的主要原因是其他對個人和家庭補助支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出342.68萬元，其中：人員經費283.57萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費59.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入22.00萬元，本年支出18.12萬元，年末結轉和結余3.88萬元。具體情況說明如下：

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為18.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是承辦第28屆全省離退休干部象棋圍棋賽相關支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，池州市委老干部局機關運行經費支出59.11萬元，比2018年增加1.45萬元，增長2.51%，主要原因是通過招考新增工作人員。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市委老干部局政府采購支出總額23.28萬元，其中：政府采購貨物支出23.28萬元，政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額23.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市委老干部局共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。    

（四）關于2019年度預算績效情況說明 
   1.預算績效管理工作開展情況

市委老干部局對2019年度納入部門預算的項目支出未開展績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目）

市委老干部局在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結果。

3.部門評價項目績效評價結果。

市委老干部局對2019年度納入部門預算的項目支出沒有開展績效自評，無績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。