池州市文聯2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 池州市文聯概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分池州市文聯2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市文聯2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市聯2019年部門決算情況

第一部分 池州市文聯概況

一、部門職能

1.根據市委市政府的部署，組織引導文藝工作者學習政治理論，樹立馬克思主義文藝觀、人生觀和價值觀，提高政治理論修養、文化修養和品德修養。

2.堅持“文藝為人民服務、為社會主義服務”的方向，堅持“百花齊放、百家爭鳴”的方針，弘揚主旋律，提倡多樣化，調動文藝工作者的積極性，鼓勵和組織文藝工作者深入生活，投身藝術實踐，創作出反映時代精神的佳作精品。

3.加強文藝隊伍建設，發現和培養文藝新人，造就一支充滿生機和活力的文藝隊伍。

4.貫徹實施黨的文藝方針政策，聯絡、協調、服務、指導市級文藝家協會、縣區文聯的工作；聽取和反映文藝界的情況和意見；加強文藝界與政府文化主管部門以及其他有關部門、各人民團體的聯系；推進文化交流活動，繁榮我市文藝事業。

5、完成市委、市政府交辦的其他任務；完成上級文聯布置的任務。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市文聯2019年度部門決算包括：市文聯本級決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市文聯2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

第二部分 池州市文聯2019年部門決算表（見附件）

    第三部分 池州市文聯2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計127.86萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計127.86萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各減少14.98萬元，下降10.49%，主要原因：2019年其他收入、支出減少（見附件財政公開決算表01表）。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計125.94萬元，其中：財政撥款收入125.73萬元，占99.83%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0.21萬元，占0.17%（見附件財政公開決算表02表）。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計125.94萬元，其中：基本支出64.5萬元，占51.21%；項目支出61.44萬元，占48.79%；經營支出0萬元，占0%（見附件財政公開決算表03表）。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計125.73萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計125.73萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加7.18萬元，增長6.06%，主要原因：一是在職人員支出增加；二是聘用人員支出增加（見附件財政公開決算表04表）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入125.73萬元，占本年收入的99.83%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加7.18萬元，增長6.06%。主要原因：一是在職人員支出增加；二是聘用人員支出增加（見附件財政公開決算表05表）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出125.73萬元，占本年支出的99.83%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加7.18萬元，增長6.06%。主要原因：一是在職人員支出增加；二是聘用人員支出增加（見附件財政公開決算表05表）。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出125.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出99.45萬元，占79.1%；教育（類）支出15萬元，占11.93%；社會保障和就業（類）支出5.06萬元，占4.02%；衛生健康（類）支出1.56萬元，占1.24%；住房保障（類）支出4.12萬元，占3.28%；其他支出（類）0.54萬元，占0.43%。（見附件財政公開決算表05表）

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為113.44萬元，支出決算為125.73萬元，完成年初預算的110.83%。決算數大于預算數的主要原因:教育類、其他類一般公共服務支出增加，年中追加了預算指標。其中:基本支出64.29萬元，占51.13%；項目支出61.44萬元，占48.87%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為102.7萬元，支出決算為99.25萬元，完成年初預算的96.64%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，減少了辦公費的支出。

2.一般公共服務（類）商務事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加預算指標。

3.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加，年中追加預算指標。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為5.06萬元，支出決算為5.06萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

5．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為1.56萬元，支出決算為1.56萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為4.12萬元，支出決算為4.12萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

7. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.54萬元，決算數大于預算數的主要原因是退休人員支出增加，追加預算指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出64.28萬元，其中：人員經費50.99萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費13.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。（見附件財政公開決算表06表）

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。本單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。（見附件財政公開決算表07表）

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，池州市文聯機關運行經費支出13.29萬元，比2018年增加2.64萬元，增長24.79%，主要原因：一是辦公場所搬遷辦公費支出增加；二是干部參加市外培訓差旅費增加。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市文聯政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市文聯共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。池州市文聯2019年國有資產只有6.9萬元的辦公設備。

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出績效自評共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。本部門共組織對0個項目開展了部門績效評價，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目）

池州市文聯在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結果。

3.部門評價項目績效評價結果。池州市文聯2019年度沒有組織對預算項目進行績效評價，所以沒有績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
     七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

聯系方式：池州市文聯政務公開電子郵箱：czwlyh@sina.com