中共池州市委黨史和地方志研究室

2020年部門預算

 

2020年2月

目   錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年收支預算總體情況說明

6.關于2020年收入預算情況說明

7.關于2020年支出預算情況說明

8.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預算表（附表）

1. 2020部門財政撥款收支預算總表

2. 2020年部門一般公共預算支出預算表

3. 2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2020年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2020年部門收支預算總表

6. 2020年部門收入預算總表

7. 2020年部門支出預算總表

8. 2020年部門國有資本經營預算支出預算表

9. 2020年部門政府采購預算表

10.2020年政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

（一）貫徹落實上級黨委、政府有關黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規劃和計劃；指導、協調全市黨史、地方志工作。

（二）承擔本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。

（三）編寫本市地方黨史和黨史大事記、專題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書刊。

（四）編修池州市級志書；編輯《池州市年鑒》；編寫有關地情和愛國愛鄉教育書刊；指導縣以下志書的編修，審核縣級志書和各部門專業志的志稿。

（五）開展黨的歷史、黨的優良傳統和愛國愛鄉宣傳教育工作；運用黨史資料為市委處理歷史遺留問題提供史料依據和決策咨詢；推動讀志用志，運用地情資料為池州經濟建設和社會發展提供地情咨詢。

（六）開展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學術活動和業務培訓；做好志書、年鑒和黨史、地情書刊的發行工作。

（七）承擔市委、市政府和省委黨史研究院（省地方志研究院）交辦的其他工作任務。

二、部門預算單位構成

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年度部門預算為市本級預算，納入部門預算編制范圍的單位1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	中共池州市委黨史和地方志研究室	參照公務員法管理的事業單位

三、2020年度主要工作任務

1. 啟動《中國共產黨池州歷史》三卷編寫工作。
2. 編寫出版《池州紅色印記》。
3.  編寫《凌霄烈士資料匯編》。
4. 推進紅色教育基地建設。
5. 深入開展黨史宣傳教育。
6. 編纂出版《池州年鑒（2020）》、《池州大事記（2020）》。
7. 推進名鎮名村志編纂。
8. 開展本室圖書資料普查工作。
9.  推進信息化建設。

 

第二部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年財政撥款收支預算239.88萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款239.88萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入239.88萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務197.83萬元，占82.47%；社會保障和就業支出19.27萬元，占8.03%，衛生健康支出5.94萬元，占2.48%，住房保障支出16.84萬元，占7.02%。

二、關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年一般公共預算撥款239.88萬元，比2019年預算撥款增加37.08萬元，增長18.28%，主要原因：一是市委安排一名處級領導來我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項經費。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務197.83萬元，占82.47%，社會保障和就業支出19.27萬元，占8.03%；醫療衛生支出5.94萬元，占2.48%；住房保障支出16.84萬元，占7.02%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務”2020年財政撥款預算197.83萬元，比2019年財政撥款預算增加30.33萬元，增長18.11%，主要原因：一是市委安排一名處級領導來我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項經費。其中“行政運行”預算197.83萬元，主要用于保障室機關正常運轉的基本支出和完成黨史方志事業發展目標的項目支出以及池州市新四軍歷史研究會的活動經費。

2、“社會保障和就業”2020年財政撥款預算19.27萬元，比2019年財政撥款預算增加2.47萬元，增長14.70%，增長原因主要是人員增加以及工資增加養老保險基數相應增加。 其中 “機關事業單位基本養老保險繳費支出” 預算19.27萬元，主要用于機關人員基本養老保險繳費的經費支出。

3、“衛生健康支出”2020年一般公共預算財政撥款預算5.94萬元，比2019年財政撥款預算增加0.76萬元，增長14.67%，增長原因主要是人員增加以及醫療保險繳費基數增加等 。其中“行政單位醫療”預算5.94萬元，主要用于機關醫療保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2020年一般公共預算財政撥款預算16.84萬元，比2019年財政撥款預算增加3.52萬元，增長26.43%，增長原因主要是人員增加等。其中“住房公積金”預算16.84萬元，主要用于機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

 三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年一般公共預算基本支出175.38萬元，其中：工資福利支出121.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出等。商品和服務支出36.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助17.07萬元，主要包括：生活補助、醫療費、住房公積金等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，中共池州市委黨史和地方志研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算239.88萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。

六、關于2020年收入預算情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年收入預算239.88萬元，其中：財政撥款收入239.88萬元，占100%。比2019年預算增加37.08萬元，增長18.28%，主要原因：一是市委安排一名處級領導來我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項經費。 

  七、關于2020年支出預算情況說明  

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年支出預算239.88萬元，比2019年預算增加37.08萬元，增長18.28%,主要原因：一是市委安排一名處級領導來我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項工作經費。其中：基本支出175.38萬元，占73.11%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出64.50萬元，占26.89%，主要用于黨史方志研究、編輯出版以及池州市新四軍歷史研究會等工作的支出。

八、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年沒有設置績效目標的項目，故沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年機關運行經費財政撥款預算36.62萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年單位政府采購預算總額0.80萬元。其中：政府采購貨物預算0.80萬元。政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

中共池州市委黨史和地方志研究室沒有公務車輛。單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。 

 2020年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 2020年部門預算表(附表)

 

1.2020年部門財政撥款收支預算總表

2.2020年部門一般公共預算支出預算表

3.2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2020年部門政府性基金預算支出預算表

5.2020年部門收支預算總表

6.2020年部門收入預算總表

7.2020年部門支出預算總表

8.2020年部門國有資本經營預算支出預算表

9.2020年部門政府采購預算表

10.2020年政府購買服務預算表

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