池州市社科聯2020年部門預算

 

 

2020年2月10日

 

第一部分部門概況

1.  主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年收支預算總體情況說明

6.關于2020年收入預算情況說明

7.關于2020年支出預算情況說明

8.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2020年部門預算表（附表）

1. 2020年部門財政撥款收支預算總表

2.  2020年部門一般公共預算支出預算表

3.  2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2020年部門政府性基金預算支出預算表

5.  2020年部門收支預算總表

6.  2020年部門收入預算總表

7.  2020年部門支出預算總表

8.  2020年部門國有資本經營預算支出預算表

9.  2020年部門政府采購預算表

10.2020年政府購買服務預算表

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職責

根據《池州市社會科學界聯合會職能配置和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕82號）文件規定，市社科聯主要職責是：

      1、領導和協調社會科學各學會、研究會的工作。　　

2、組織社會科學工作者開展科研和學術活動?！　?/span>

3、組織和推動社會科學知識的普及工作以及社會科學的咨詢、服務工作；負責規劃、協調全市社會科學隊伍的培訓工作。　　

4、組織全市社會科學優秀成果評獎活動；負責社會科學學會的年度檢審和新建學會的審查工作；編印《池州社會科學》?！　?/span>

5、組織開展社會經濟發展中重大問題和重要課題的研究，為市委、市政府決策提供咨詢?！　?/span>

6、關心和維護社會科學工作者的正當權益，反映社會科學工作者的意見和要求?！　?/span>

7、承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

市社科聯無下屬預算單位，2020年度部門預算由本級1個預算單位預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	市社科聯本級	參公單位

三、2020年度主要工作任務

一是認真學習宣傳貫徹黨的十九大、二屆、三屆、四屆會議精神；二是圍繞中心，切實做好課題發布和課題研究工作；三是編印社科類雜志《池州社會科學》；四是做好社科普及工作；五是組織開展第六屆池州市社會科學獎評選活動；六是做好學會管理工作；七是做好群眾工作；八是完成市委市政府交辦的工作。

第二部分  2020年市社科聯預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

市社科聯2020年財政撥款收支總預算85.42萬元。按資金來源分為：一般公共預算撥款收支預算85.42萬元；按資金年度分為：當年財政收入85.42萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出74.31萬元，占86.99%；衛生健康支出1.56萬元，占1.83%；住房保障支出4.48萬元，占5.24%，社會保障和就業支出5.07萬元，占5.94%。

二、關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況

市社科聯2020年一般公共預算撥款85.42萬元，比2019年預算撥款增加了18.36萬元，增長27.38%，增長原因一是實有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應增加；二是工作任務中增加了開展第六屆池州市社會科學獎評選活動。

（二）一般公共預算撥款結構情況

市社科聯2020年一般公共預算財政撥款85.42萬元。其中，一般公共服務支出74.31萬元，占86.99%；衛生健康支出1.56萬元，占1.83%；住房保障支出4.48萬元，占5.24%，社會保障和就業支出5.07萬元，占5.94%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務支出”74.31萬元，比2019年財政撥款預算增加14.2萬元，增長23.62%。增長原因一是實有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應增加；二是工作任務中增加了開展第六屆池州市社會科學獎評選活動。其中，“行政運行”預算62.31萬元，主要用于人員工資福利和保障單位運行、完成工作職能的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等商品服務支出。

2、“衛生健康支出” 1.56萬元，比2019年增加了0.55萬元，增長54.46%，增長原因主要是實有在職人員增加而相應增加的醫療保險支出。

3、“住房保障支出”4.48萬元,比2019年增加了1.8萬元，增長67.16%，增長原因主要是實有在職人員增加而相應增加的住房公積金支出。

4、“社會保障與就業支出”5.07元，比2019年增長1.81元，增長55.52%。增長原因主要是實有在職人員增加而相應增加社會保障和就業支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

市社科聯2020年一般公共預算基本支出49.42萬元。其中：

工資福利支出31.99萬元，主要包括：基本支出、津貼補貼、社會保障繳費、衛生健康支出、其他工資福利支出等。

商品和服務支出12.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費等。

對個人和家庭的補助4.48萬元，主要包括：住房公積金等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

市社科聯2020年無政府性基金收入預算，也沒有政府性基金支出預算。

五、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，市社科聯所有收入和支出均納入部門預算管理。市社科聯2020年收支總預算85.42萬元，其中，收入為一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、衛生健康支出、社會保障支出、住房保障支出等。

六、關于2020年收入預算情況說明

市社科聯2020年收入預算85.42萬元，其中：一般公共預算撥款收入85.42萬元，占100%，比2019年預算撥款增加了18.36萬元，增長27.38%，增長原因一是實有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應增加；二是工作任務中增加了開展第六屆池州市社會科學獎評選活動。

七、關于2020年支出預算情況說明

市社科聯2020年支出預算85.42萬元，比2019年預算增加了18.36萬元，增長27.38%，增長原因一是實有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應增加；二是工作任務中增加了開展第六屆池州市社會科學獎評選活動。 其中，基本支出49.42，占57.86%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助；項目支出36萬元，占42.14%，主要用于編印《池州社會科學》、開展社會科學知識普及、開展第六屆池州市社會科學獎評選活動、組織社科課題研究、學術活動、學會活動經費等。

八、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

市社科聯2020年沒有國有資本經營收入預算，也沒有使用國有資本經營支出預算。

九、項目績效目標設置情況說明

      市社科聯2020年按照規定設置績效目標的項目0個，沒有安排績效評價。

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

2020年，市社科聯機關運行經費財政撥款預算12.95萬元。

（二）政府采購情況

2020年，市社科聯政府采購預算總額為0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有情況

市社科聯有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 池州市社科聯2020年部門預算表（附表）

 

一、2020年市社科聯財政撥款收支預算總表

二、2020年市社科聯一般公共預算支出預算表

三、2020年市社科聯一般公共預算基本支出預算表

四、2020年市社科聯政府性基金預算支出預算表

五、2020年市社科聯收支預算總表

六、2020年市社科聯收入預算總表

七、2020年市社科聯支出預算總表

八、2020年市社科聯國有資本經營預算支出預算表

九、2020年市社科聯政府采購預算表

十、2020年市社科聯政府購買服務表