第一部分 部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3. 2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年收支預算總體情況說明

6.關于2020年收入預算情況說明

7.關于2020年支出預算情況說明

8.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預算表（附表）

1. 池州市委政法委2020年部門財政撥款收支預算總表

2. 池州市委政法委2020年部門一般公共預算支出預算表

3. 池州市委政法委2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 池州市委政法委2020年部門政府性基金預算支出預算表

5. 池州市委政法委2020年部門收支預算總表

6. 池州市委政法委2020年部門收入預算總表

7. 池州市委政法委2020年部門支出預算總表

8. 池州市委政法委2020年部門國有資本經營預算支出預算表

9. 池州市委政法委2020年部門政府采購預算表

10. 池州市委政法委2020年政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）根據黨的路線、方針、政策和市委的部署，對全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實。

（二）組織協調全市社會治安綜合治理（平安建設）工作。

（三）組織協調指導全市維護社會穩定工作；協調處理全市突發性事件和群體性事件。

（四）牽頭組織開展全市掃黑除惡專項斗爭。

（五）檢查政法各部門執行法律、法規和黨的基本理論、基本路線、基本方略的情況，研究制訂推動政法各部門公正執法、落實黨的基本理論、基本路線、基本方略的具體措施。

（六）監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合。

（七）組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調查研究，探索政法、綜合治理工作改革。

（八）組織、推動依法治市方略的實施。

（九）研究加強政法隊伍建設的措施，協助市委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部；協助紀檢、監察部門查處涉及政法部門領導干部重大違法違紀案件。

（十）指導下級政法委員會的工作。

（十一）辦理市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

池州市委政法委2020年度納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。具體情況見下表。

三、2020年度主要工作任務

    2020年主要工作任務是:深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中央經濟工作會議精神，認真落實中央和省委、市委關于政法工作的決策部署，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持以人民為中心的發展思想，堅持穩中求進工作總基調，緊緊圍繞全面建成小康社會目標任務，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持以人民為中心的發展思想，堅持穩中求進工作基調，把維護國家政治安全放在第一位，以防控化解各類風險源為著力點，以掃黑除惡專項斗爭、市域社會治理現代化試點、政法領域全面深化改革、政法隊伍教育整頓為切入點，全面提升政法工作現代化水平，努力建設更高水平的平安池州、法治池州，為加快建設現代化“三優池州”創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。

第二部分  2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

池州市委政法委2020年財政撥款收支預算524.96萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款524.96萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。按資金年度分為：當年財政撥款收入524.96萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出415.82萬元；占79.21%；公共安全支出 20萬元，占3.81%；社會保障和就業支出41.12萬元，占7.83%;醫療衛生與計劃生育支出12.79萬元，占2.44%;住房保障支出35.23萬元，占6.71%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況

池州市委政法委2020年一般公共預算撥款524.96萬元，比2019年預算撥款增加40.61萬元，增長8.38%, 增長原因主要是人員經費及項目經費的增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出415.82萬元，占79.21%；公共安全支出 20萬元，占3.81%；社會保障和就業支出41.12萬元，占7.83%;醫療衛生與計劃生育支出12.79萬元，占2.44%;住房保障支出35.23萬元，占6.71%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1. 一般公共服務支出415.82萬元，比2019年預算增加33.94萬元，增長8.89%，增長原因主要是人員經費及項目經費的增加。

2. 公共安全支出 20萬元，與2019年預算持平。 

3. 社會保障和就業支出41.12萬元，比2019年預算增加2萬元，增長5.11%,增長原因主要是基數增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算0萬元；“機關事業單位基本養老保險繳費支出”41.12萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

4.醫療衛生與計劃生育支出12.79萬元，比2019年預算增加0.59萬元，增長0.48%，增長原因主要是基數變動。其中“行政單位醫療”預算12.79萬元，主要用于行政單位醫療保障。

5.住房保障支出35.23萬元，比2019年預算增加4.08萬元，增長13.10%，增長原因主要是基數增加。其中：“住房公積金”預算35.23萬元，主要用于住房公積金繳費。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

池州市委政法委2020年一般公共預算基本支出373.56萬元，其中：

工資福利支出267.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、醫療費。

商品和服務支出70.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助35.86萬元，主要包括：住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

池州市委政法委2020年政府性基金預算撥款收入0萬元，2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、 關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，池州市委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市委政法委2020年收支總預算為524.96萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關于2020年收入預算情況說明

池州市委政法委2020年收入預算524.96萬元，其中： 一般公共預算撥款收入524.96萬元，占100%，比2019年預算增加40.61萬元，增長8.38%，增長原因主要是人員經費及項目經費的增加。

七、 關于2020年支出預算情況說明

池州市委政法委2020年支出預算524.96萬元，比2019年預算增加40.61萬元，增長8.38%,增長原因主要是人員經費及項目支出的增加。其中，基本支出373.56萬元，占71.16%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出151.40萬元，占28.84%,主要用于委機關預算單位事業發展目標、掃黑除惡專項斗爭、市綜治中心運行保障等方面的項目支出。

八、 關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

池州市委政法委2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

池州市委政法委2020年部門預算沒有設置績效目標管理。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費

池州市委政法委2020年機關運行經費財政撥款預算70.33萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務以及日常運轉辦公費等支出。

（二） 政府采購情況

池州市委政法委2020年政府采購預算總額3.55萬元。其中：政府采購貨物預算3.55萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三） 國有資產占用使用情況

池州市委政法委有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2020年部門預算表

1、2020年部門財政撥款收支預算總表

2、2020年部門一般公共預算支出預算表

3、2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2020年部門政府性基金預算支出預算表

5、2020年部門收支預算總表

6、2020年部門收入預算總表

7、2020年部門支出預算總表

8、2020年部門國有資本經營預算支出預算表

9、2020年部門政府采購預算表

10、2020年政府購買服務預算表

（見附件）

聯系方式：中共池州市委政法委員會 政務公開電子郵箱：czzfw208@163.com。