安徽省池州市直機關工委

2020年部門預算

 

2020年2月10日

 

目 錄

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

3、 2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算情況說明

1、關于 2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于 2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5、關于 2020收支預算總體情況說明

6、關于2020年收入預算情況說明

7、關于2020年支出預算情況說明

8、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

9、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10、其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預算表

1、2020年池州市直機關工委部門財政撥款收支預算總表

2、2020年池州市直機關工委部門一般公共預算支出預算表

3、2020年池州市直機關工委部門一般公共預算基本支出預算表

4、2020年池州市直機關工委部門政府性基金預算支出預算表

5、2020年池州市直機關工委部門收支預算總表

6、2020年池州市直機關工委部門收入預算總表

7、2020年池州市直機關工委部門支出預算總表

8、2020年池州市直機關工委部門國有資本經營預算支出預算表

9、2020年池州市直機關工委部門政府采購預算表

10.2020年池州市直機關工委政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

　　一、部門主要職責

根據市委辦《中共池州市直屬機關工作委員會職能配置、內設機構和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號）文件規定，市直工委主要職責是：

（1）領導市直機關和企事業單位黨的工作，負責制訂市直機關和企事業單位黨的建設規劃；組織實施市委對市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機關和企事業單位對市委、市政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

（2）領導市直機關和企事業單位各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設。協助有關部門指導市直縣級單位黨組(黨委)中心組學習，做好黨員的教育管理工作，指導市直單位黨員干部的政治理論學習，會同有關部門組織安排市直縣處級黨員領導干部的理論學習培訓。

（3）指導市直機關和企事業單位各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。定期了解市直各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映市直各部門領導班子和領導干部的情況；負責對市直縣級單位黨員領導干部民主生活會進行檢查、監督。

（4）指導市直單位精神文明建設，承擔市直機關和企事業單位的思想、道德、文化建設工作。

（5）指導市直機關和企事業單位黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩定工作。

（6）負責市直機關和企事業單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權限報批。

（7）領導市直機關和企事業單位黨的紀律檢查工作。

（8）領導市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）負責牽頭抓總市直機關效能建設，組織領導市直單位及駐池相關單位效能建設考評、考核；指導督查市委、市政府決策部署在市直機關的貫徹落實；建立健全效能建設長效機制。

（10）完成市委交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

中共池州市直機關工委2020年度部門預算為委機關本級預算，納入部門預算編制范圍的單位1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	中共池州市直機關工委機關本級	行政

三、2020年度主要工作任務

    一是把做到“兩個維護”作為首要政治任務，打造政治忠誠的模范機關。二是強化理論學習，打造理想信念堅定的模范機關。三是創建星級黨支部為載體，打造組織堅強的模范機關。四是以開展“制度建設年”活動為載體，打造作風過硬的模范機關；五是全面提升機關黨建工作質量，加強工委機關自身建設。

第二部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

    市直機關工委2020年財政撥款收支預算233.33萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款233.33萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入233.33萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務190.38萬元，占81.59%；社會保障和就業支出19.48萬元，占8.35%；衛生健康支出6.02萬元，占2.58%；住房保障支出17.45萬元，占7.48%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

    市直機關工委2020年一般公共預算撥款233.33萬元，比2019年預算撥款減少8.62萬元，下降3.56%，下降的原因主要是機關在職人數減少而相應減少費用支出。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

    一般公共服務支出190.38萬元，占81.59%；社會保障和就業支出19.48萬元，占8.35%；衛生健康支出6.02萬元，占2.58%；住房保障支出17.45萬元，占7.48%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務支出”2020年預算190.38萬元，比2019年預算減少4.13萬元，下降2.12%。下降原因主要是機關在職人數減少而相應減少費用支出。其中，“行政運行”預算136.38萬元，主要用于保障機關正常運轉、完成職能工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、“社會保障和就業支出”2020年預算19.48萬元，比2019年預算減少2.92萬元，下降13.04%。下降原因主要是機關在職人數減少而相應減少費用支出。“機關事業單位基本養老保險繳費支出”19.48萬元，主要用于單位根據養老保險制度繳納的在職職工的基本養老保險支出。

3、“衛生健康支出”2020年預算6.02萬元，比2019年預算減少0.9萬元，下降13.01%。下降原因主要是機關在職人數減少而相應醫療保險繳費基數減少等。“行政單位醫療”6.02萬元，主要用于行政單位基本醫療保險繳費支出。

4、“住房保障支出”2020年預算17.45萬元，比2019年預算減少0.67萬元，下降3.70%。下降原因主要是機關在職人數減少而相應住房公積金繳費基數減少等。“住房公積金”17.45萬元，主要用于按規定比例為在職職工繳納的住房公積金支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

   市直機關工委2020年一般公共預算基本支出179.33萬元，其中：

工資福利支出122.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費等。

商品和服務支出39.00萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助17.46萬元，主要包括：住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

   市直機關工委2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款支出的安排。

五、關于2020年收支預算總體情況說明

   按照綜合預算管理的原則，市直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。市直機關工委2020年收支總預算233.33萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。

六、關于2020年收入預算情況說明

   市直機關工委2020年收入預算233.33萬元，其中：一般公共預算撥款收入233.33萬元，占100%，比2019年預算減少8.62萬元，下降3.56%，下降的原因主要是機關在職人數減少而相應減少費用支出。

七、關于2020年支出預算情況說明

   市直機關工委2020年支出預算233.33萬元，比2019年預算減少8.62萬元，下降3.56%，下降的原因主要是機關在職人數減少而相應減少費用支出。其中：基本支出179.33萬元，占76.86%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等 ；項目支出54萬元，占23.14%，主要用于黨務事業目標等支出。

八、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

　市直機關工委2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標管理設置情況說明

    市直機關工委2020年沒有達到績效目標管理標準的項目，故沒有設置績效目標管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

    市直機關工委2020年機關運行經費財政撥款預算38.70萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

     2020年市直機關工委政府采購預算總額1.65萬元，其中：政府采購貨物預算1.65萬元，主要用于辦公設備購置及辦公消耗品、材料；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

公務用車改革后，市直機關工委未保留公務用車 ，故公務用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2020年部門預算表（表格見附件下載）

　　1、2020年池州市直機關工委部門財政撥款收支預算總表

　　2、2020年池州市直機關工委部門一般公共預算支出預算表

　　3、2020年池州市直機關工委部門一般公共預算基本支出預算表

4、2020年池州市直機關工委部門政府性基金預算支出預算表

5、2020年池州市直機關工委部門收支預算總表

6、2020年池州市直機關工委部門收入預算總表

7、2020年池州市直機關工委部門支出預算總表

8、2020年池州市直機關工委部門國有資本經營預算支出預算表

　　9、2020年池州市直機關工委部門政府采購預算表

10、2020年池州市直機關工委政府購買服務預算表.

聯系方式：中共池州市直機關工委公開電子郵箱:szgwbgs324@163.com