(發布時間：2020年2月10日) 

目錄 

  

第一部分 部門概況 

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算情況說明 

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明 

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明 

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明 

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明 

5.關于2020年收支預算總體情況說明 

6.關于2020年收入預算情況說明 

7.關于2020年支出預算情況說明 

8.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明 

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明 

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋 

第四部分 2020年部門預算表（附表） 

1.2020年部門財政撥款收支預算總表

2.2020年部門一般公共預算支出預算表

3.2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2020年部門政府性基金預算支出預算表

5.2020年部門收支預算總表

6.2020年部門收入預算總表

7.2020年部門支出預算總表

8.20209年部門國有資本經營預算支出預算表

9.2020年部門政府采購預算表

10.2020年政府購買服務預算表

 

 

 

 

 

  

  

 第一部分  部門概況 

一、主要職責 

負責對各團體會員、文藝工作者和新的文藝組織、新的文藝群體履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權基本職能，發揮在行業建設中的主導作用。通過組織學習、深入生活、文藝創作、文藝評獎、成果展示、志愿服務、文藝理論和評論、學術討論、調查研究、人才培養、對外交流和權益保護等項工作，充分發揮對文藝工作者的組織、引導、服務、維權作用。 

負責積極加強文藝界與社會各界的聯系，與政府有關部門密切合作，繁榮發展我市文化藝術事業。 

負責引導文藝工作者樹立和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神、凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業道德公約，培育良好的職業精神、職業道德，努力成為時代風氣的先覺者、先行者、先倡者。表彰獎勵德藝雙馨文藝工作者和優秀文藝作品，發現、培養和扶持文藝人才。 

負責依法開展文藝領域的行業教育、行業自律、行業服務和行業管理。 

負責積極開展民間市內外文化交流活動，大力宣傳和推介池州地域文化。 

負責根據國家法律和有關政策，支持發展文化產業。 

二、部門預算單位構成 

市文聯有下屬預算單位0個（市文聯無下屬單位），2020年度部門預算是市文聯機關本級預算，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市文學藝術界聯合會	行政

三、2020年度主要工作任務 

2020年主要工作任務是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和習近平總書記文藝座談會講話精神，全面落實五大發展戰略,牢牢把握“高舉旗幟、圍繞大局、服務人民、改革創新”的總要求，緊緊圍繞市委、市政府工作大局，認真履行聯絡協調服務的基本職能，團結凝聚廣大文藝工作者，服務大局、服務群眾，為推進我市“三區”大發展、建設幸福池州提供精神動力。①出版《池州文學作品年選》；②開展送文化下基層活動；③舉辦小康池州系列展覽；④舉辦小康池州文藝展演；⑤積極開展市內外文化交流活動；⑥開展大型采風創作活動；⑦組織八個文藝家協會圍繞市委市政府大局開展形式多樣、內容豐富、群眾喜聞樂見的主題文藝活動和文藝創作；⑧完成2020年招商引資任務；⑨完成市委市政府交辦的任務；⑩完成上級文聯交辦的任務。 

第二部分  2020年部門預算情況說明 

一、2020年財政撥款收支預算總體情況 

池州市文聯2020年財政撥款收支預算109.53萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款109.53萬元；按資金年度分：當年財政撥款收入109.53萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務98.46萬元，占89.9%；社會保障和就業支出5.07萬元，占4.63%；衛生健康支出1.55萬元，占1.41%；住房保障支出4.45萬元，占4.06%。 

二、2020年一般公共預算財政撥款情況 

（一）一般公共預算撥款規模變化情況 

池州市文聯2020年一般公共預算財政撥款109.53萬元，比2019年預算減少3.91萬元，減少3.44%，減少原因是：2020年政府聘用人員經費支出減少。 

（二）一般公共預算撥款結構情況 

一般公共服務98.46萬元，占89.9%；社會保障和就業支出5.07萬元，占4.63%；衛生健康支出1.55萬元，占1.41%；住房保障支出4.45萬元，占4.06%。 

（三）一般公共預算撥款具體使用情況 

1.“一般公共服務”2020年財政撥款預算98.46萬元，比2019年財政撥款預算102.7萬元減少4.24萬元，下降4.13%，下降原因是2020年政府聘用人員經費支出減少。其中，“行政運行”預算98.46萬元，主要用于人員工資福利和保障單位運行、完成工作職能的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等商品服務支出。 

2.“社會保障和就業”2020年財政撥款預算5.07萬元，比2019年財政撥款預算5.06萬元增加0.01萬元，增長0.2%，增長原因主要是在職人員調增工資，人員工資基數增加。 

3.“衛生健康支出”2020年財政撥款預算1.55萬元，比2019年財政撥款預算1.56萬元減少0.01萬元，下降0.64%，下降原因主要是在職人員繳費基數調整。

4.“住房保障支出”2020年財政撥款預算4.45萬元，比2019年財政撥款預算4.12萬元增加0.33萬元，增長8%，增長原因主要是在職人員調增工資，工資基數增大。

三、2020年一般公共預算基本支出情況說明 

池州市文聯2020年一般公共預算基本支出49.13萬元，其中： 

工資福利支出31.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費等。 

商品和服務支出12.95萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助4.5萬元，主要包括：住房公積金、離退人員公用支出。 

其他資本性支出0萬元。 

四、2020年政府性基金預算財政撥款情況 

池州市文聯2020年沒有政府性基金預算撥款收入和政府性基金預算支出。 

五、2020年收支預算總體情況說明 

按照綜合預算管理的原則，市文聯所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算109.53萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出98.46萬元、社會保障和就業支出5.07萬元、衛生健康1.55萬元、住房保障支出4.45萬元。 

六、2020年收入預算情況說明 

池州市文聯2020年收入預算109.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入109.53萬元，占100%，比2019年預算113.44萬元減少3.91萬元，減少原因是：政府聘用人員經費支出減少。 

專項收入0萬元，占0%。 

七、2020年支出預算情況 

池州市文聯2020年支出預算109.53萬元，比2019年預算113.44萬元減少3.91萬元，減少原因是：政府聘用人員經費支出減少。其中： 

基本支出49.13萬元，占44.86%，主要用于單位保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出60.4萬元，占55.14%，主要用于完成圍繞大局和市委市政府中心工作，組織文藝家及文藝家協會開展專項業務活動。 

八、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明 

市文聯2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明 

市文聯2020年按照規定設置績效目標的項目0個，沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費。 

池州市文聯2020年機關運行經費財政撥款預算12.95萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。 

（二）政府采購情況。 

2020年池州市文聯政府采購預算總額0.3萬元,比2019年增加0.3萬元。其中：政府采購貨物預算0.3萬元，比2019年增加0.3萬元;政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。 

市文聯有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（四）本單位沒有國有資本經營預算收入和支出。 

第三部分  名詞解釋 

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。 

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

（四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。