池州市紅十字會2016年部門決算情況

1. 部門主要職能

（一）貫徹國家紅十字會和省紅十字會工作的有關法律、法規和政策，研究擬定我市紅十字會工作發展規劃、實施計劃并組織實施。

（二）按照《中國紅十字會章程》，依法指導全市各級紅十字會工作。

（三）開展備災救災工作，在自然災害和突發事件中，協助政府實施賑災救援。

（四）開展人道主義領域內的社區服務和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛生救護訓練和現場急救工作，普及衛生救護和防災、防病知識。

（五）按省紅十字會布署依法開展與國外紅十字會組織、紅新月會及港、澳、臺紅十字會組織的合作與交流活動。

（六）組織管理全市紅十字會志愿者隊伍，開展無償獻血工作。

（七）依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻工作；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

（九）完成市政府和省紅十字會交辦的其他工作。

 部門決算單位構成

1. 從決算單位構成看，池州市紅十字會只有本級決算。納入池市紅十字會2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

 池州市紅十字會2016年度部門決算報表

 四、池州市紅十字會2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算說明

    池州市紅十字會2016年度部門決算說明2016年度收入總計87.83萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計87.83萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加27.83萬元、29.83萬元。主要原因：一是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。二是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。三是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。本年收入合計87.83萬元，其中：財政撥款收入74.45萬元，占85%；無事業收入與經營收入；其他收入10.80萬元，占13%。上年度結轉結余2.58萬元，占2%。本年支出合計83.24萬元，其中：基本支出39.74萬元，占48%；項目支出43.50萬元，占52%；無經營支出。2016年度財政撥款收入總計75.05萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計75.05萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加27.83萬元，29.83萬元，主要原因：一是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。二是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。三是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。

（二）2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計87.83萬元，其中：財政撥款收入74.45萬元，占85%；無事業收入與經營收入；其他收入10.80萬元，占13%。上年度結轉結余2.58萬元，占2%。

（三）2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計83.24萬元，其中：基本支出39.74萬元，占48%；項目支出43.50萬元，占52%；無經營支出。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

   2016年度財政撥款收入總計75.05萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計75.05萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加27.83萬元，29.83萬元，主要原因：一是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。二是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。三是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

  2016年度一般公共預算財政撥款收入74.45萬元，占本年收入的99%，與2015年相比，一般公共預算財政撥款收入增加15.45萬元，增長20%。主要原因：一是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。二是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。三是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。

2.財政撥款支出決算總體情況

  2016年度財政撥款支出75.04萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加16.54萬元，增長22%。主要原因：一是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。二是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。三是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。

3.財政撥款支出決算具體情況

  2016年度財政撥款支出年初預算為74.45萬元，支出決算為75.04萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：一是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。二是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。三是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。

其中基本支出39.74萬元，占48%；項目支出43.50萬元，占52%。具體情況如下：

1. （1）2016年度財政撥款支出年初預算為74.45萬元，支出決算為75.04萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：一是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。二是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。三是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。
2. （2）2016年度財政撥款支出75.04萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加16.54萬元，增長22%。主要原因：一是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。二是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。三是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。
3. 2016年度一般公共預算財政撥款收入74.45萬元，占本年收入的99%，與2015年相比，一般公共預算財政撥款收入增加15.45萬元，增長20%。主要原因：一是由于志愿服務項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務活動相關的遺體器官捐獻活動的宣傳。二是應急救護培訓項目的普及性增加了相關的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。三是多次開展了愛心關懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經濟支持。

4. （3）“其他教育支出”2016年度預算為0.59萬元，2015年無此科目支出。主要用于職工的技能培訓與業務知識提升拓展學習方面的支出。

   （4）“一般公共服務”2016年度決算75.04萬元，比2015年增加 14.04萬元，增加19 %。其中：“行政運行”決算51.83 萬元，主要用于基本支出和項目支出。

   （5）“社會保障和就業”2016年度決算 68.33萬元，比2015年增加12.83萬元，增長19 %，主要用于紅十字事業中的行政運行支出和一般行政管理事務支出。

   （6）“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算0.73萬元，比2015年增加 0.15 萬元增長20 %，主要原因是根據全市的醫療保險基數的變動而有所增加。其中：“事業單位醫療”決算0.73   萬元，主要用于我單位所屬參公預算單位醫療保障方面的支出。

   （7）“住房保障支出”2016年度決算1.35萬元，比2015年增長1.25萬元，增長100%，主要原因是單位職工工資總額的變動。其中：“住房公積金”決算1.35萬元，主要用于預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

    （六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2016年度財政撥款基本支出31.54萬元，其中人員經費17.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費XX萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

   （七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

   池州市紅十字會2016年度沒有政府性基金收入和支出.

   （八）其他重要事項的情況說明

   1. 機關運行經費

   2016年度池州市紅十字會機關運行經費萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

   2. 政府采購情況

   2016年度池州市紅十字會無采購情況。

   3. 國有資產占有使用情況

   截止到2016年12月31日池州市紅十字會無公務用車.

   （九）名詞解釋

   1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

   2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

   3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   5.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。