池州市社科聯(lián)2018年部門決算

2019年9月

目 錄

第一部分 池州市社科聯(lián)概況

一、部門主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市社科聯(lián)2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市社科聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  池州市社科聯(lián)概況

      一、部門主要職能

      根據(jù)《池州市社會科學(xué)界聯(lián)合會職能配置和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕82號）文件規(guī)定，市社科聯(lián)主要職責(zé)是：

     1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會科學(xué)各學(xué)會、研究會的工作。　　

     2、組織社會科學(xué)工作者開展科研和學(xué)術(shù)活動。　　

     3、組織和推動社會科學(xué)知識的普及工作以及社會科學(xué)的咨詢、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市社會科學(xué)隊伍的培訓(xùn)工作。　　

     4、組織全市社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎活動；負(fù)責(zé)社會科學(xué)學(xué)會的年度檢審和新建學(xué)會的審查工作；編印《池州社會科學(xué)》。　　

     5、組織開展社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重大問題和重要課題的研究，為市委、市政府決策提供咨詢。　　

     6、關(guān)心和維護(hù)社會科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益，反映社會科學(xué)工作者的意見和要求。　

     7、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

     二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市社科聯(lián)2018年度部門決算包括：市社科聯(lián)本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市社科聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

 第二部分 池州市社科聯(lián)2018年部門決算表

 決算有數(shù)字。  見附件。

    第三部分 池州市社科聯(lián)2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計59.45萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計59.45萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收入、支出總計各減少了13.7萬元，減少18.73%，主要原因是上年節(jié)余減少和項目經(jīng)費(fèi)中減少了三年一度的社科獎評獎經(jīng)費(fèi)。

     二、收入決算情況說明

     本年度收入合計58.59萬元，其中：財政撥款收入58.59萬元，占100%。

    三、支出決算情況說明

     2018年度支出合計58.67萬元，其中：基本支出35.6萬元，占60.67%；項目支出23.08萬元，占39.33%。

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     2018年度財政撥款收入總計59.45萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計59.45萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，收入、支出總計各減少了13.7萬元，減少18.73%，主要原因是上年節(jié)余減少和項目經(jīng)費(fèi)中減少了三年一度的社科獎評獎經(jīng)費(fèi)。

     五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

     （一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共財政撥款收入58.59萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少了8.46萬元，減少12.62%，主要原因是上年節(jié)余減少和項目經(jīng)費(fèi)中減少了三年一度的社科獎評獎經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

 2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58.67萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少了13.61萬元，減少18.83%，主要原因是上項目經(jīng)費(fèi)支出中減少了三年一度的社科獎評獎經(jīng)費(fèi)。

     （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

     2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出58.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出45.47萬元，占77.5%；教育支出7.25萬元，12.36%；社會保障和就業(yè)支出2.75萬元，占4.69%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.92萬元，占1.56%；住房保障支出2.28萬元，占3.89%。

     （四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

     2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為54.74萬元，支出決算為58.67萬元，完成年初預(yù)算的107.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增長，其中基本支出35.6萬元，占60.67%；項目支出23.08萬元，占39.33%。具體情況如下：

      （1）“一般公共服務(wù)支出”。2018年度決算45.47萬元，年初預(yù)算數(shù)48.68萬元，完成預(yù)算數(shù)9341%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了三年一度的社科評獎經(jīng)費(fèi)。

      （2）“科學(xué)技術(shù)支出”。2018年決算數(shù)是7.25萬元，年初預(yù)算數(shù)8萬元，完成預(yù)算90.6.%。決算數(shù)大致等于預(yù)算數(shù)。

      （3）社會保障和就業(yè)支出。2018年決算數(shù)是2.75萬元，年初預(yù)算數(shù)是2.84萬元，完成預(yù)算數(shù)97%。決算數(shù)大致等于預(yù)算數(shù)。

（4）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”。2018年度決算0.92萬元，年初預(yù)算0.92萬元，完成年初預(yù)算100%。

      （5）“住房保障支出”。2018年度決算2.28萬元，年初預(yù)算2.3萬元，完成年初預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度財政撥款基本支出35.6萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)30.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；商品和服務(wù)支出5.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、會議費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

     七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

      市社科聯(lián)無政府性基金收入，也沒有安排政府性基金的支出。

     八、其他重要事項的情況說明

     1、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2018年度，池州市社科聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.16萬元，比2017年減少了7.16萬元，減少了58.12%。主要原因是2018年度工作任務(wù)有所調(diào)整。

      2、政府采購情況

      2018年度池州市社科聯(lián)沒有政府采購預(yù)算，也沒有政府采購支出。

      3、 國有資產(chǎn)占有使用情況

     截至2018年12月31日，市社科聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

      4、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

      池州市社科聯(lián)對2018年度納入部門預(yù)算的經(jīng)常性項目支出沒有組織開展績效自評，涉及資金0萬元。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

      二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
      七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

      九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

       附件：1.收入支出決算總表

               2.收入決算表

               3.支出決算表

               4.財政撥款收入支出決算總表

               5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

               6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

               7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表