池州市社科聯2016年部門決算公開說明

   一、部門主要職能

   根據《池州市社會科學界聯合會職能配置和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕82號）文件規定，市社科聯主要職責是：

   1、領導和協調社會科學各學會、研究會的工作。　　

   2、組織社會科學工作者開展科研和學術活動。　　

   3、組織和推動社會科學知識的普及工作以及社會科學的咨詢、服務工作；負責規劃、協調全市社會科學隊伍的培訓工作。　　

   4、組織全市社會科學優秀成果評獎活動；負責社會科學學會的年度檢審和新建學會的審查工作；編印《池州社會科學》。　　

   5、組織開展社會經濟發展中重大問題和重要課題的研究，為市委、市政府決策提供咨詢。　　

   6、關心和維護社會科學工作者的正當權益，反映社會科學工作者的意見和要求。　　

   二、2016年度部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市社科聯2016年度部門決算包括：市社科聯本級決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市社科聯2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市社科聯本級

   三、池州市社科聯2016年度部門決算說明

  （一）2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計56.79萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計56.79萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加1萬元，增長1.7%，主要原因是人員經費正常增長。

  （二）2016年度收入決算情況說明

   本年收入合計55.1萬元，其中：財政撥款收入55.1萬元，占100%。

  （三）2016年度支出決算情況說明

   本年支出合計50.69萬元，其中：基本支出36.5萬元，占72%；項目支出14.19萬元，占28%。

   四、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

   2016年度財政撥款收入總計56.69萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計56.69萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加1萬元，增長1.7%，主要原因是人員經費正常增長。

   五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款收訖入決算總體情況

   2016年度財政撥款收入55.1萬元，占本年收入的100%。與2015年相比，財政撥款收入增加2.5萬元，增長4.7%。主要原因是人員經費正常增長。

   2、財政撥款支出決算總體情況

   2016年度財政撥款支出50.69萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少了3.41萬元，主要原因是項目支出跨年度支出導致。

1. 財政撥款支出決算具體情況

   2016年度財政撥款支出年初預算為44.59萬元，支出決算為50.69萬元，完成年初預算的113.7%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費正常增長和招商獎勵等經費。其中基本支出36.5萬元，占72%；項目支出14.19萬元，占28%。具體情況如下：

  （1）“一般公共服務”2016年度決算36.5萬元，年初預算數25.22萬元，完成預算數144.32%，決算數大于預算數的主要原因一是人員經費正常增加。二是增加了招商經費8萬元。

  （2）“科學技術支出”14.19萬元，年初預算數17萬元，完成預算83.47%。決算數小于預算數原因在于項目運作時，壓縮辦公經費，節省開支所致。

  （3）“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算0.84萬元，年初預算0.83萬元，完成年初預算101%。

  （4）“住房保障支出”2016年度決算0.99萬元，年初預算1.54萬元，完成年初預算65%。主要原因與住房公積金統計方式有關。

   六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出36.5萬元，其中人員經費28.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；商和服務支出8.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、因公出國（境）費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

   七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

     市社科聯2016年度無“政府性基金收入和支出”。

   八、其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費

  2016年度池州市社科聯機關運行經費8.13萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

1. 政府采購情況

  2016年度池州市社科聯政府采購支出總額0萬元，

1. 國有資產占有使用情況

  截止到2016年12月31日，池州市社科聯沒有占有使用國有資產。

  4、預算績效管理工作開展情況

    2016年，池州市社會科學界聯合會按照指向明確、合理可行的原則，對4個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金17萬元。全年共組織對4個專項項目進行了績效自評，涉及財政資金14.19萬元，評價結果顯示，市社科聯項目立項符合單位職責和職能規定，績效目標設定較為合理，指標評價體系較為科學、專業，項目目標任務完成較好，產生了好的社會效益。

   九、名詞解釋

  （一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

  （二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   （四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

   附件： 1、池州市社會科學界聯合會2016年決算公開表

              2、池州市社科聯2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表