池州市文學藝術界聯合會2016年部門決算情況

一、部門主要職能

1、根據市委市政府的部署，組織引導文藝工作者學習政治理論，樹立馬克思主義文藝觀、人生觀和價值觀，提高理論修養、文化修養和品德修養。

2、堅持“文藝為人民服務、為社會主義服務”的方向，堅持“百花齊放、百家爭鳴”的方針，弘揚主旋律，提倡多樣化，調動文藝工作者的積極性，鼓勵和組織文藝工作者深入生活，投身藝術實踐，創作出反映時代精神的佳作精品。  

3、加強文藝隊伍建設，發現和培養文藝新人，造就一支充滿生機和活力的文藝隊伍。

4、貫徹實施黨的文藝方針政策，聯絡、協調、服務、指導市級文藝家協會、縣區文聯的工作；聽取和反映文藝界的情況和意見；溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關部門、各人民團體的聯系；推進文化交流活動，繁榮我市文藝事業。

5、完成市委、市政府交辦的其他任務。 

二、2016年度部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市文學藝術界聯合會2016年度部門決算包括1個本級行政單位決算。

納入池州市文學藝術界聯合會2016年度部門決算編制的單位共1個。詳細情況見下表：

三、池州市文學藝術界聯合會2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

本年收入總計147.07萬元（含年初結轉結余），支出總計147.07萬元（含年末結轉結余）。與2015年相比，收入、支出各增加55.49萬元，增長60.59%，主要原因:一是人員經費收、支增加；二是文聯換屆專項經費收、支增加，三是文藝活動及文藝創作專項經費收、支增加，四是省文聯補助經費收、支增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計141.71萬元，其中：財政撥款收入140.66萬元，占99.26%；事業收入0萬元，占0%；其他收入1.05萬元，占0.74%。

（三）2016度支出決算情況說明

本年支出合計145.41萬元，其中：基本支出75.01萬元，占51.59%；項目支出70.4萬元，占48.41%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計141.02萬元(含年初結轉結余),支出總計141.02萬元（含年末結轉結余），與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加54.44萬元。增長62.88%，主要原因: 一是人員經費收、支增加；二是文聯換屆專項經費收、支增加，三是文藝活動及文藝創作專項經費收、支增加。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入140.66萬元，占本年收入的99.26%，一般公共預算財政撥款收入增加62.86萬元，增長80.8%。主要原因一是人員經費收入增加；二是文聯換屆專項經費收入增加，三是文藝活動及文藝創作專項經費收入增加。

2．財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出140.48萬元，占本年支出96.61%。與2015年相比，財政撥款支出增加54.26萬元，增長62.93%。主要原因: 一是人員經費支出增加；二是文聯換屆專項經費支出增加，三是文藝活動及文藝創作專項經費支出增加。

3．財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初數為126.55萬元，支出決算數為140.48萬元，完成年初預算數的111.01%，決算數大于預算數的原因：一是人員等一般公共服務支出增加，追加了預算指標；二是文聯換屆專項經費支出增加，追加了預算指標；三是文藝活動及文藝創作專項經費支出增加，追加了預算指標。其中基本支出70.08萬元，占49.89%；項目支出70.4，占50.11%。

（1）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為121.23萬元，支出決算為113.54萬元，完成年初預算的93.66%，決算數小于預算數的主要原因是：2015年12月1人退休的人員經費年初列入了行政運行（項）。

（2）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數位11.13萬元。原因：預算指標追加。

（3）一般公共服務（類）其他一般公共服（款）其他一般公共服支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為4.4萬元，原因：預算指標追加。

（4）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為0萬元，支出決算為6.1萬元，原因： 1人2015年12月份退休，調整年初行政運行預算指標。

（5）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項），年初預算為1.87萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

（6）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），年初預算為3.45萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出70.08萬元，其中人員經費55.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費支出14.29萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品服務支出。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

池州市文學藝術界聯合會2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費

池州市文學藝術界聯合會2016年度機關運行經費14.29萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2. 政府采購情況

池州市文學藝術界聯合會2016年度沒有政府采購支出。

3.國有資產占有使用情況

池州市文學藝術界聯合會2016年沒有國有資產占有使用情況。

4.預算績效管理工作開展情況

2016年度池州市文學藝術界聯合會項目支出為日常公用項目支出，沒有編制績效目標。

(九)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及郵電費、差旅費、會議費、維修費、培訓費、公務接待費、工會經費、一般設備購置費、其他交通費及其他費用。

附件：1.收入支出決算公開表

      2.收入決算公開表

      3.支出決算公開表

      4.財政撥款收入支出決算公開表

      5.一般公共預算財政撥款支出決算公開表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

      7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表