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池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算

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2018年9月

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目 錄

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第一部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

附件：

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池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算情況

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第一部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職能

市科協(xié)是是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展、知識(shí)創(chuàng)新。

2、擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施；動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作，加強(qiáng)科普工作隊(duì)伍的建設(shè)。

3、反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

4、表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，推薦人才；開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

5、開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等工作。

6、開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作；發(fā)展與港、澳、臺(tái)地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流和聯(lián)系。

7、依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體，指導(dǎo)下級(jí)科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

8、開(kāi)展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，反對(duì)愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動(dòng)。

9、承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)
2	池州市科學(xué)技術(shù)館

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第二部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門決算表（見(jiàn)附件）

??? 一、收入支出決算總表

??? 二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??? 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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第三部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)980.70萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)980.70萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加487.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.82%，主要原因：一是中央及省專項(xiàng)財(cái)政撥款增加；二是科技館工程進(jìn)度款的撥付；二是科普活動(dòng)的增加和科技館展區(qū)的改造。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)979.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入969.33萬(wàn)元，占99%；其他收入9.79萬(wàn)元，占1%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)979.53萬(wàn)元，其中：基本支出602.29萬(wàn)元，占61.49%；項(xiàng)目支出377.24萬(wàn)元，占38.51%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)969.33萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)969.33萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加513.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.62%，主要原因：一是中央及省專項(xiàng)財(cái)政撥款增加；二是科技館工程進(jìn)度款的撥付；三是科普活動(dòng)的增加和科技館展區(qū)的改造。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入969.33萬(wàn)元，占本年收入的99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加527.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.23%。主要原因一是中央及省專項(xiàng)財(cái)政撥款增加；二是科技館工程進(jìn)度款的撥付；三是科普活動(dòng)的增加和科技館展區(qū)的改造。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出969.33萬(wàn)元，占本年支出的98.96%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加731.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)307.64%。主要原因一是中央及省專項(xiàng)財(cái)政撥款增加；二是科技館工程進(jìn)度款的撥付；三是科普活動(dòng)增加和科技館展區(qū)的改造。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出969.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出19.99萬(wàn)元，占2.06%;教育（類）支出30.98萬(wàn)元，占3.20%；科學(xué)技術(shù)（類）支出899.19萬(wàn)元，占92.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.45萬(wàn)元，占0.97%；住房保障（類）支出6.02萬(wàn)元，占0.64%；其他支出（類）支出3.7萬(wàn)元，占0.37%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為191.85萬(wàn)元，支出決算為969.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項(xiàng)財(cái)政撥款增加；二是科技館工程進(jìn)度款的撥付；三是科普活動(dòng)增加和科技館展區(qū)的改造。其中:基本支出592.10萬(wàn)元，占61.08%；項(xiàng)目支出377.23萬(wàn)元，占38.92%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.99萬(wàn)元。其中“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算數(shù)為0.45萬(wàn)元，“其他一般公共服務(wù)支出”決算數(shù)為19.54萬(wàn)元。

2.教育支出，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.98萬(wàn)元。其中“其他教育支出”決算數(shù)為30.98萬(wàn)元。

3.科學(xué)技術(shù)支出，年初預(yù)算為170.36萬(wàn)元，支出決算為899.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是中央及省專項(xiàng)財(cái)政撥款增加；二是科技館工程進(jìn)度款的撥付；三是科普活動(dòng)增加和科技館展區(qū)的改造。其中“行政運(yùn)行”決算數(shù)為46.09萬(wàn)元，“機(jī)構(gòu)運(yùn)行”決算數(shù)為36.93萬(wàn)元，“科普活動(dòng)”決算數(shù)為22.36萬(wàn)元，“學(xué)術(shù)交流活動(dòng)”決算數(shù)為12萬(wàn)元，“科技館站”決算數(shù)為431.94萬(wàn)元，“其他科學(xué)技術(shù)普及支出”決算數(shù)為7萬(wàn)元，“其他科學(xué)技術(shù)支出”決算數(shù)為342.88萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為12.6萬(wàn)元，支出決算為9.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員支出后期由財(cái)政統(tǒng)籌支付。其中“歸口管理的行政單位離退休”支出決算數(shù)為9.45萬(wàn)元。

5.住房保障支出，年初預(yù)算數(shù)為6.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.其他支出，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.7萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出592.09萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)176.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)415.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、專用設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出415.59萬(wàn)元，比2016年增加303.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)271.10%，主要原因是科普活動(dòng)的增加和科技館展區(qū)的改造。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)支出總額355.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.71萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出342.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。其中，授予中小企業(yè)合同金額355.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單價(jià)100萬(wàn)元以上的專業(yè)設(shè)備0臺(tái)。
??? （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

市科協(xié)2017年度委開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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聯(lián)系方式：池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

政務(wù)公開(kāi)電子郵箱：czkx2088280@163.com。

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