池州市婦女聯合會2018年部門決算情況

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州市婦聯概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市婦聯2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市婦聯2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

池州市婦聯2018年部門決算情況

 

 

 

第一部分 池州市婦聯概況

一、部門職能

市婦聯是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據市委辦池辦秘[2002]62號文件規定，市婦聯機關的主要職責是：

1.堅持正確的政治方向，團結、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2.緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發婦女人力資源，促進經濟發展和社會進步，為維護改革、發展、穩定大局服務。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質。

4.代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

5.堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6.指導縣、區婦聯和市直機關婦女組織依據《中華全國婦女聯合會章程》開展工作；聯系團體會員并給予工作指導。

7.加強統戰聯誼，發展對外交往，開展項目合作。

8.負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9.負責市直機關婦女委員會的工作。

10.負責市委、市政府交辦的其他工作。

 

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市婦聯2018年度部門決算包括：市婦聯本級決算，與預算比較，沒有增減。

納入池州市婦聯2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市婦聯本級

 

   第二部分 池州市婦聯2018年部門決算表（見附件）

1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

 

   第三部分 池州市婦聯2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計323.47萬元（含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計323.47萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各減少40.83萬元，下降11.21%，主要原因：一是財政撥款收入減少；二是市婦聯機關厲行節約，減少支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計309.34萬元，其中：財政撥款收入285.34萬元，占92.24%；其他收入24萬元，占7.76%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計323.47萬元，其中：基本支出323.47萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計285.34萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計285.34萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少49.18萬元，下降14.7%，主要原因：一是財政撥款收入減少；二是市婦聯機關厲行節約，減少支出。

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入285.34萬元，占本年收入的92.24%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少49.18萬元，下降14.7%，主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入減少；二是市婦聯機關厲行節約，減少支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出285.34萬元，占本年支出的88.21%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少49.18萬元，下降14.7%。主要原因是市婦聯機關厲行節約，減少支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出285.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出214.61萬元，占75.21%；教育（類）支出41.95萬元，占14.7%；社會保障和就業（類）支出13.75萬元，占4.8%；醫療衛生與計劃生育支出4.33萬元，占1.52%；住房保障（類）支出10.70萬元，占3.75%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為247.7萬元，支出決算為285.34萬元，完成年初預算的115.19%。決算數大于（小于）預算數的主要原因:2018年度人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。其中:基本支出285.34萬元，占100%：

1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數大于（小于）預算數的主要原因是預算追加2017年度市招商引資考核專項資金。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為198.16萬元，支出決算為204.31萬元，完成年初預算的103.1%，決算數大于預算數的主要原因是2018年度人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。

3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于預算數的主要原因是根據省財政廳財行〔2018〕151號《安徽省財政廳關于下達2018年全省農村和貧困地區婦女兒童發展經費的通知》和省婦聯家庭和兒童工作部“關于實施‘兒童工作陣地’項目的有關要求”等通知精神，省財政安排池州市10萬元用于實施“兒童工作陣地建設”項目。

4.教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為41.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加預發2018年綜合考核獎7.2萬元、2017年一次性獎補資金34.75萬元。

5．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。年初預算為13.34萬元，支出決算為13.34萬元，完成年初預算的100%。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.41萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加機關事業單位養老保險年金清算中財政供給單位所需的職業年金。

7.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為4.33萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預算的100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算10.7萬元，支出決算為10.7萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出285.34萬元，其中人員經費163.25萬元，主要包括:工資福利支出（類）139.63萬元，其中基本工資43.01萬元、津貼補貼29.84萬元、獎金35.04萬元、機關事業單位基本養老保險費14.86萬元、職業年金繳費0.41萬元、職工基本醫療保險繳費4.33萬元、其他社會保障繳費0.65萬元、住房公積金11.49萬元；對個人和家庭的補助（類）23.63萬元，其中退休費10.59萬元、生活補助8.89萬元、獎勵金3.68萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.47萬元等。公用經費122.09萬元，主要包括：商品和服務支出（類）118.5萬元，其中辦公費7.53萬元、郵電費3.42萬元、差旅費3.97萬元、會議費4.67萬元、培訓費2.49萬元、公務接待費1.52萬元、勞務費1.21萬元、委托業務費60萬元、工會經費2.12萬元、其他交通費用15.44萬元、其他商品服務支出16.13萬元等。資本性支出（類）辦公設備購置3.59萬元。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年市婦聯沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年度，池州市市婦聯機關運行經費支出122.09萬元，比2017年增加66.16萬元，增長118.29%，主要原因是物價上漲，工作量增大，所需各項費用相應增加。

（二）政府采購支出情況

2018年度，池州市婦聯采購支出總額3.59萬元，其中：政府采購貨物支出3.59萬元。授予中小企業合同金額3.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.59萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截止到2018年12月31日，池州市婦聯共有有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。  

（四）關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金60萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，通過項目實施，達到了項目實施效果，提高了農村婦女文明程度和就業水平。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
   七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

 

聯系方式：池州市婦女聯合會

政務公開郵箱：czfl434@126.com