池州市婦女聯合會2017年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

目 錄

 

第一部分 池州市婦聯概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 池州市婦聯2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市婦聯2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

（二）2017年度收入決算情況說明

（三）2017年度支出決算情況說明

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

（八）其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市婦聯概況

一、部門主要職能

市婦聯是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據市委辦池辦秘[2002]62號文件規定，市婦聯機關的主要職責是：

1.堅持正確的政治方向，團結、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2.緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發婦女人力資源，促進經濟發展和社會進步，為維護改革、發展、穩定大局服務。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質。

4.代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

5.堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6.指導縣、區婦聯和市直機關婦女組織依據《中華全國婦女聯合會章程》開展工作；聯系團體會員并給予工作指導。

7.加強統戰聯誼，發展對外交往，開展項目合作。

8.負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9.負責市直機關婦女委員會的工作。

10.負責市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市婦聯2017年度部門決算僅包括市婦聯本級決算，與預算比較，沒有增減。

納入池州市婦聯2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市婦聯本級

 

第二部分 池州市婦聯2017年部門決算表（見附件）

1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

第三部分 池州市婦聯2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計364.3萬元（含年初結轉結余），支出總計364.3萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加146.36萬元，增長67.16%，主要原因：財政撥款收入增加，2017年度人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計349.95萬元，其中：財政撥款收入334.52萬元，占95.59%；其他收入15.43萬元，占4.41%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計364.3萬元，其中：基本支出340.72萬元，占93.52%；項目支出23.58萬元，占6.48%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計334.52萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計334.52萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加152.89萬元，增長84.17%，主要原因：2017年度人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。

（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入334.52萬元，占本年收入的95.59%，與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加152.89萬元，增長84.17%，主要原因：2017年度人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出334.52萬元，占本年支出的91.8%。與2016年相比，財政撥款支出增加152.89萬元，增長84.17%。主要原因：2017年度人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。

3.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出334.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出303.33萬元，占90.68%;社會保障和就業（類）支出17.64萬元，占5.27%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出4.45萬元，占1.33%；住房保障（類）支出9.11萬元，占2.72%。

4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為251.06萬元，支出決算為334.52萬元，完成年初預算的133.24%。決算數大于預算數的主要原因是2017年度人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。其中基本支出310.95萬元，占92.95%；項目支出23.58萬元，占7.05%。具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為211.44萬元，支出決算為220.5萬元，完成年初預算的104.3%，決算數大于預算數的主要原因是因工作需要，預算追加。

（2）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的100%。

（3）一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為75.83萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算追加人員工資、津補貼、公積金等基本支出。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為20.3萬元，支出決算為17.64萬元，完成年初預算的86.9%，決算數小于預算數的主要原因是退休費發放方式調整。

（5）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為3.95萬元，支出決算為4.45萬元，完成年初預算的112.6%，決算數大于預算數的主要原因是年中繳費基數調整。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算8.37萬元，支出決算為9.11萬元，完成年初預算的108.8%，決算數大于預算數的主要原因是年中住房公積金繳費基數調整。

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出310.95萬元，其中人員經費208.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金；公用經費102.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、咨詢費、手續費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他對企事業單位的補貼等。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2017年池州市婦聯沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2017年度池州市婦聯機關運行經費55.93萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2.政府采購情況。

2017年度池州市婦聯采購支出總額為1.6萬元，主要用于辦公電腦購置。2017年度，池州市婦聯政府采購支出總額1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日，池州市婦聯共有有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

4.預算績效管理工作開展情況

2017年，根據預算績效管理要求，池州市婦聯組織對2017年度納入部門預算的婦女扶持創業項目支出全面開展了績效自評。并由市財政局委托第三方機構開展績效評價。評價結果顯示，項目較好完成了目標任務，產生了較好的經濟和社會效益；通過項目的實施，為我市婦女兒童事業發展發揮了重要作用。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2. 其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

3. 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

 

聯系方式：池州市婦女聯合會

政務公開郵箱：czfl434@126.com