池州市婦聯2016年部門決算情況

一、部門主要職能

市婦聯是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據市委辦池辦秘[2002]62號文件規定，市婦聯機關的主要職責是：

1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2、緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發婦女人力資源，促進經濟發展和社會進步，為維護改革、發展、穩定大局服務。

3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質。

4、代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

5、堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6、指導縣、區婦聯和市直機關婦女組織依據《中華全國婦女聯合會章程》開展工作；聯系團體會員并給予工作指導。

7、加強統戰聯誼，發展對外交往，開展項目合作。

8、負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9、負責市直機關婦女委員會的工作。

10、負責市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市婦聯2016年度部門決算僅包括市婦聯本級決算，與預算比較，沒有增減。

三、池州市婦聯2016年度部門決算報表（見附件）

四、池州市婦聯2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計217.94萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計217.94萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加16.11萬元，增長7.99%，主要原因：2016年度人員工資調整，人員經費增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計214.40萬元，其中：財政撥款收入181.63萬元，占84.7%；其他收入32.77萬元，占15.3%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計203.60萬元，其中：基本支出191.31萬元，占94.0%；項目支出12.29萬元，占6.0%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計181.63萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計181.63萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加4.30萬元，增長2.43%，主要原因：2016年度人員工資調整，人員經費增加。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入181.63萬元，占本年收入的84.7%，與2015年相比，一般公共預算財政撥款收入增加4.30萬元，增長2.43%。主要原因：2016年度人員工資調整，人員經費增加。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出181.63萬元，占本年支出的89.2%。與2015年相比，財政撥款支出增加4.30萬元，增長2.43%。主要原因：2016年度人員工資調整，人員經費增加。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為152.39萬元，支出決算為181.63萬元，完成年初預算的119.19%。決算數大于預算數的主要原因是2016年度人員工資調整，人員經費增加。其中基本支出169.34萬元，占93.23%；項目支出12.29萬元，占6.77%。具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。年初預算數為0萬元，支出決算數為12.29萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加車改補貼和招商引資獎。

（2）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為126.35萬元，支出決算為122.82萬元，完成年初預算的97.21%，決算數小于預算數的主要原因是工作中厲行節約。

（3）一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.9萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加綜合考核獎。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為15.22萬元，支出決算為19.97萬元，完成年初預算的131.21%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加行政單位離退休人員經費。

（5）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加貧困婦女送溫暖資金。

（6）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。年初預算為3.80萬元，支出決算為3.80萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算7.02萬元，支出決算為5.85萬元，完成年初預算的83.34%，決算數小于預算數的主要原因是年中住房公積金繳費比例降低。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出191.31萬元，其中人員經費132.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費37.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年本部門沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2016年度池州市婦聯機關運行經費37.00萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2.政府采購情況。

2016年度池州市婦聯采購支出總額為0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市婦聯共有車輛0輛。

4. 預算績效管理工作開展情況

2016年，池州市婦聯按照指向明確、合理可行的原則，全年共組織對2個項目支出進行績效評價，涉及財政資金12.29萬元。評價結果顯示，項目較好完成了目標任務，產生了較好的經濟和社會效益；通過項目的實施，為我市婦女兒童事業發展發揮了重要作用。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。