共青團池州市委員會2018年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 共青團池州市委員會概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 共青團池州市委員會2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 共青團池州市委員會2018年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

共青團池州市委員會2018年部門決算情況

 

第一部分 共青團池州市委員會概況

一、部門職能

1.貫徹執行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年創新創業創優，積極投身改革開放和現代化建設，為池州經濟發展和社會建設服務。

2.負責全市團的組織建設、協助黨組織管理、選拔和培訓團干部，加強青少年活動陣地建設。

3.貫徹實施《安徽省未成年人保護條例》和《安徽省預防未成年人犯罪條例》，參與青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關部門做好青少年權益保護工作，指導社區團的各項工作。

4.調查青年思想動態和青少年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據。

5.培養選樹青少年先進典型，大力弘揚職業文明，充分發揮先進典型在經濟社會發展中的示范帶動作用。

6.負責全市青年統戰和外事工作。改革完善青年社團組織機制。發揮共青團組織在青聯中的核心作用。切實履行全團帶隊職責。

7.建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協管工作。

8.承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，共青團池州市委員會2018年度部門決算僅包括團市委本級決算。

納入共青團池州市委員會2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	團市委本級

 

第二部分 共青團池州市委員會2018年部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 共青團池州市委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計244.71萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計244.71 萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收、支總計各減少63.86萬元，減少21%。主要原因：2018年度共青團池州市委減少了相關項目支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計235.88萬元，其中：財政撥款收入223.83 萬元，占94.89%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入12.04萬元，占5.10%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計234.79萬元，其中：基本支出149.12萬元，占63.51%；項目支出85.67萬元，占36.49%；經營支出0萬元，占0%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計244.71萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計244.71萬元（含年末財政撥款結轉結和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少0.99萬元，下降0.4%，主要原因：2018年度共青團池州市委減少了相關項目支出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入223.88萬元，占本年收入的94.92%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少21.82萬元，下降9.25 %。主要原因2018年度共青團池州市委減少了相關項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出223.88萬元，占本年支出的 95.35%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少21.78萬元，下降8.87%。主要原因2018年度共青團池州市委減少了相關項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出223.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出175.82萬元，占78.53%;教育支出26.20萬元，占11.70%；社會保障和就業（類）支出10.36萬元，占4.63%；醫療衛生與計劃生育支出3.20萬，占1.43%；住房保障支出8.31萬，占3.71%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為234.76萬元，支出決算為223.88萬元，完成年初預算的95.37%。決算數小于預算數的主要原因是主要原因2018年度共青團池州市委減少了相關項目支出。其中:基本支出138.21萬元，占61.73%；項目支出85.67萬元，占38.27%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）商務事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于預算數的主要原因是招商引資獎勵。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為171.07萬元，支出決算為90.45萬元，完成年初預算的52.87%，決算數小于預算數的主要原因是調整預算項目支出。

3.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為85.35萬元，決算數大于預算數的主要原因是調整預算項目支出。

4.教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26.20萬元決算數大于預算數的主要原因是調整預算項目支出。

5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.36萬元，決算數大于預算數的主要原因是調整預算項目支出。

6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為3.20萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預算的100%，主要用于機關職工的醫療保險支出。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為8.31萬元，支出決算為8.31萬元，完成年初預算的100%，主要用于機關按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.93萬元，決算數小于預算數的主要原因是調整預算項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出138.21萬元，其中人員經費129.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、醫療費補助；公用經費8.97萬元，主要包括：辦公費、公務接待費、工會經費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

共青團池州市委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，共青團池州市委員會機關運行經費支出82.42萬元，比2017年增加35.74萬元，主要原因是用于保障單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，共青團池州市委員會采購支出總額6.89萬元，其中：政府采購貨物支出6.89萬元，占政府采購支出總額100%。政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額6.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況。

截止到2018年12月31日，共青團池州市委員會共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。    

（四）關于2018年度預算績效情況說明

共青團池州市委員會2018年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
       十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.收入支出決算批復表

2.收入決算批復表

3.支出決算批復表

4.財政撥款收入支出決算批復表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表