共青團池州市委員會2017年部門決算情況

共青團池州市委員會

2017年部門決算

2018年9月

     目 錄

  第一部分 共青團池州市委員會概況

  1. 部門職責

  2. 機構設置

  第二部分 共青團池州市委員會2017年部門決算表

  1. 收入支出決算總表

  2. 收入決算表

  3. 支出決算表

  4. 財政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 共青團池州市委員會2017年部門決算情況說明

  1. 收入支出決算總體情況說明

  2. 收入決算情況說明

  3. 支出決算情況說明

  4. 財政撥款收入支出決算總體情況說明

  5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

  6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  7. 政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

  8. 其他重要事項的情況說明

  第四部分 名詞解釋

    第一部分 共青團池州市委員會概況

一、部門職能

1.貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，積極投身改革開放和現代化建設，為池州經濟發(fā)展和社會建設服務。

2.負責全市團的組織建設、協助黨組織管理、選拔和培訓團干部，加強青少年活動陣地建設。

3.貫徹實施《安徽省未成年人保護條例》和《安徽省預防未成年人犯罪條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關部門做好青少年權益保護工作，指導社區(qū)團的各項工作。

4.調查青年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據。

5.培養(yǎng)選樹青少年先進典型，大力弘揚職業(yè)文明，充分發(fā)揮先進典型在經濟社會發(fā)展中的示范帶動作用。

6.負責全市青年統戰(zhàn)和外事工作。改革完善青年社團組織機制。發(fā)揮共青團組織在青聯中的核心作用。切實履行全團帶隊職責。

7.建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協管工作。

8.承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，共青團池州市委員會2017年度部門決算僅包括團市委本級決算。

    第二部分 共青團池州市委員會2017年部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 共青團池州市委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計308.57萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計308.57萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加120.98萬元，增長64%。主要原因：一是是2017年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作；二是2017年根據相關規(guī)定補發(fā)15-16年一次性補助。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計本年收入合計304.58萬元，其中：財政撥款收入245.70萬元，占80.67%；其他收入58.88萬元，占19.33%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計299.74萬元，其中：基本支出249.81萬元，占83.34%；項目支出49.92萬元，占16.66%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計245.70萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計245.70萬元（含年末財政撥款結轉結和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加69.64萬元，增長39.55%，主要原因：一是2017年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作；二是2017年根據相關規(guī)定補發(fā)15-16年一次性補助。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入245.70萬元，占本年收入的79.63%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加69.64萬元，增長39.55%。主要原因一是2017年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作；二是2017年根據相關規(guī)定補發(fā)15-16年一次性補助。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出245.66萬元，占本年支出的79.61%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加69.6萬元，增長39.53%。主要原因：一是2017年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作；二是2017年根據相關規(guī)定補發(fā)15-16年一次性補助。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出245.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出215.35萬元，占87.66%;教育支出18.71萬元，占7.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.51萬，占1.02%；住房保障支出8.37萬，占3.41%；其他支出0.72萬，占0.29%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為170.58萬元，支出決算為245.66萬元，完成年初預算的144.01%。決算數大于預算數的主要原因是一是2017年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作；二是2017年根據相關規(guī)定補發(fā)15-16年一次性補助。其中:基本支出195.73萬元，占79.68%；項目支出49.92萬元，占20.32%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.34萬元，決算數大于預算數的主要原因是2017年度共青團池州市委增加了相關機構事務支出的預算。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為162.36萬元，支出決算為183.73萬元，完成年初預算的113.16%，決算數大于預算數的主要原因一是2017年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作；二是2017年根據相關規(guī)定補發(fā)15-16年一次性補助。

4.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為0.07萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

5.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為31.21萬元，決算數大于預算數的主要原因一是2017年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作；二是2017年根據相關規(guī)定補發(fā)15-16年一次性補助。

6.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為18.71萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為2.51萬元，支出決算數為2.51萬元，完成年初預算的100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.71萬元，支出決算數為8.37萬元，決算數大于預算數的主要原因是2017年根據相關規(guī)定補發(fā)15-16年一次性補助。

9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為0.72萬元，決算數大于預算數的主要原因年中預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出195.74萬元，其中人員經費149.06萬元，主要包括：基本工資28.03萬元、津貼補貼22.07萬元、獎金54.31萬元、其他社會保障繳費20.09萬元、其他工資福利支出8.51萬元、撫恤金0.1萬元、生活補助0.6萬元、救濟費3.2萬元、醫(yī)療費0.59萬元、住房公積金8.37萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.19萬元；公用經費46.68萬元，主要包括：辦公費13.83萬元、印刷費0.35萬元、郵電費1.26萬元、物業(yè)管理費0.09萬元、差旅費7.13萬元、維修（護）費1.17萬元、租賃費0.81萬元、會議費1.45萬元、培訓費0.62萬元、公務接待費4.15萬元、勞務費0.77萬元、委托業(yè)務費1.02萬元、工會經費2.20萬元、其他交通費用9.74萬元、稅金及附加費用0.03萬元、其他商品和服務支出0.07萬元、辦公設備購置1.99萬元。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

共青團池州市委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度，共青團池州市委員會機關運行經費支出46.68萬元，比2016年增加29.88萬元，主要原因是用于保障單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，共青團池州市委員會采購支出總額6.89萬元，其中：政府采購貨物支出6.89萬元，占政府采購支出總額100%。政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日，共青團池州市委員會共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單位50萬元以上的通用設備為0，單位100萬元以上的專用設備為0。

       （四）關于2017年度預算績效情況說明

共青團池州市委員會2017年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

    第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表