共青團池州市委員會2018年部門預算

共青團池州市委員會

2018年部門預算

2018年2月

  目 錄

   第一部分 部門概況

   1、主要職責

   2、部門預算單位構成

   3、 2018年度主要工作任務

   第二部分 2018年部門預算情況說明

   1、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

   2、關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

   3、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

   4、關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

   5、關于2018年收支預算總體情況說明

   6、關于2018年收入預算情況說明

   7、關于2018年支出預算情況說明

   8、關于2018年國有資本經營預算支出情況說明

   9、關于項目績效目標設置情況說明

   10、其他重要事項的情況說明

   第三部分 名詞解釋

   第四部分 2018年部門預算表

   1、2018年部門財政撥款收支預算總表

   2、2018年部門一般公共預算支出預算表

   3、2018年部門一般公共預算基本支出預算表

   4、2018年部門政府性基金預算收支預算表

   5、2018年部門收支預算總表

   6、2018年部門收入預算總表

   7、2018年部門支出預算總表

   8、2018年部門政府采購預算表

   9、2018年部門國有資本經營預算支出預算表

   10、2018年部門政府購買服務預算表

   第一部分 部門概況

   一、主要職責

  （一）貫徹執行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年創新創業創優，積極投身改革開放和現代化建設，為池州 經濟發展和社會建設服務。

  （二）負責全市團的組織建設、協助黨組織管理、選拔和培訓團干部，加強團屬陣地建設。

  （三）貫徹實施《安徽省未成年人保護條例》和《安徽省預防未成年人犯罪條例》，積極貫徹落實中央、省青年發展規劃，參與青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關部門做好青少年權 益保護工作，指導社區團的各項工作。

  （四）調查青年思想動態和青少年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據。

  （五）培養選樹青少年先進典型，充分發揮先進典型在經濟社會發展中的示范帶動作用。

  （六）發揮青聯作用。改革完善青年社團組織機制。切實履行全團帶隊職責。

  （七）建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協管工作。

  （八）承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。

   二、部門預算單位構成

   共青團池州市委員會2018年度部門預算為機關本級預算，不涉及納入部門預算編制范圍的單位。

   三、2018年度主要工作任務

   高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面貫徹落實黨的十九大精神，貫徹落實市第四次黨代會精神和省十四次團代會精神，不忘初心、牢記使命，銳意進取、接力奮斗，團結動員帶領全市廣大團 員青年奮力走好新時代長征路，為決勝全面建成小康社會，加快建設現代化綠色池州創新池州幸福池州努力作出貢獻。

   第二部分 2018年部門預算情況說明 

   一、2018年財政撥款收支預算總體情況

   共青團池州市委員會2018年財政撥款收支預算192.43萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務171.07萬元，占88.90%；社會保障和就業支出9.85萬元，占5.12%；醫療衛生支出3.20 萬元，占1.66%；住房保障支出8.31萬元，占4.32%。

   二、2018年一般公共預算財政撥款情況

   共青團池州市委員會2018年一般公共預算財政撥款192.43萬元，其中：一般公共服務171.07萬元，占88.90%；社會保障和就業支出9.85萬元，占5.12%；醫療衛生支出3.20萬元，占1.66%；住房保障支出8.31萬   元，占4.32%，具體情況如下：

  （一）“一般公共服務”2018年財政撥款預算171.07萬元，比2017年財政撥款預算增加8.71萬元，增長5.36%，增長原因主要是2018年度在職人員調增工資等。其中，“行政運行”預算171.07萬元，主要用于在職人員工資、日常公用支出及項目支出。

  （二）“社會保障和就業”2018年財政撥款預算9.85萬元，比2017年財政撥款預算增加9.85萬元，增長原因主要是2017年養老保險支出未納入預算。其中：“事業單位離退休”預算9.85萬元，主要用于養老保險  支出。

  （三）“醫療衛生支出”2018年財政撥款預算3.20萬元，比2017年財政撥款預算增加0.69萬元，增長原因主要是2018年度在職人員調增工資，醫療保險支出相應調整。

  （四）“住房保障支出”2018年財政撥款預算8.31萬元，比2017年財政撥款預算增加2.60萬元，增長原因主要是2018年度在職人員調增工資，住房公積金支出相應調整。

   三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

   共青團池州市委員會2018年一般公共預算基本支出106.76萬元，其中：

工資福利支出71.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。商品和服務支出26.80萬元，主要包括：辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等。對個人和家庭   的補助8.35萬元，主要包括：住房公積金等。

   四、2018年政府性基金預算財政撥款情況

   共青團池州市委員會2018年無政府性基金預算撥款收入。

   五、2018年收支預算總體情況

  按照綜合預算管理的原則，共青團池州市委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算192.43萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

  六、2018年收入預算情況

  共青團池州市委員會2018年收入預算192.43萬元，其中：財政撥款收入192.43萬元，占100%，比2017年預算增加21.85萬元，增長12.8%，增長原因是2018年在職人員調增工資。

  七、2018年支出預算情況

  共青團池州市委員會2018年支出預算192.43萬元，比2017年預算增加20.89萬元，增長12.17%，增長原因是2018年在職人員調增工資以及福利性支出。其中：基本支出106.76萬元，占55.48%，主要用于保障機構日 常運轉、完成日常工作任務等；項目支出85.67萬元，占44.52%，主要用于共青團池州市委員會發展改革等支出。

  八、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

  共青團池州市委員會2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  九、項目績效目標設置情況說明

  共青團池州市委員會2018年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。。

  十、其他重要事項的情況說明

  （一）機關運行經費。

   2018年共青團池州市委員會機關運行經費財政撥款預算17.54萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

  （二）政府采購情況。

  2018年共青團池州市委員會采購預算總額6.5萬元。其中：政府采購貨物預算6.5萬元，政府采購服務預算0元。

  （三）國有資產占用使用情況。

   共青團池州市委員會有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

   2018年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

  第三部分 名詞解釋

  （一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

  （二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  （四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

  （五）一般公共服務支出：指用于保障機關事業單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

  第四部分 2018年部門預算表

  1.2018年部門財政撥款收支預算總表

  2.2018年部門一般公共預算支出預算表

  3.2018年部門一般公共預算基本支出預算表

  4.2018年部門政府性基金預算支出預算表

  5.2018年部門收支預算總表

  6.2018年部門收入預算總表

  7.2018年部門支出預算總表

  8.2018年部門國有資本經營預算支出預算表

  9.2018年部門政府采購預算表

  10.2018年部門政府購買服務預算表