池州市人民檢察院2017年部門決算

 

 

2018年9月

 

 

目 錄

 

第一部分 池州市人民檢察院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市人民檢察院2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人民檢察院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 池州市人民檢察院概況

一、部門職能

池州市人民檢察院共有政法編制77人，現(xiàn)有干警72人；離退休人員26人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè)，包括：辦公室、政治部、干部處、宣教處、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、偵查監(jiān)督處、公訴處、監(jiān)所檢察處、民事行政檢察處、控告申訴檢察處、職務(wù)犯罪預(yù)防處、法律政策研究室、檢察技術(shù)處、行政裝備處、紀(jì)檢監(jiān)察室、機(jī)關(guān)黨委、法警支隊(duì)、案件管理辦公室和派駐江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)檢察室。

根據(jù)池州市委辦公室《關(guān)于印發(fā)安徽省池州市人民檢察院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（池辦秘［2002］58號）文件規(guī)定，池州市人民檢察院主要職責(zé)是：

池州市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，是池州市縣區(qū)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，對池州市人民代表大會及其常委會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。

1、依法向市人民代表大會及其常務(wù)委員會提出有關(guān)檢察工作的議案。

2、領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院的工作，結(jié)合實(shí)際制定全市檢察工作計(jì)劃，部署全市檢察工作任務(wù)。

3、受理單位和公民的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人自首，領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的控告申訴檢察、刑事申訴復(fù)查和舉報(bào)工作。

4、對危害國家安全以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

5、依法對貪污賄賂犯罪案件，瀆職犯罪案件和國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪、民主權(quán)利的犯罪案件以及經(jīng)省級以上人民檢察院批準(zhǔn)，需由檢察機(jī)關(guān)直接受理的國家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查；領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院的偵查工作。

6、對重、特大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴；領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)開展對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕和提起公訴工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督工作。

8、領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。

9、對全市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴或提請抗訴。

10、對全市人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定。

11、對國家工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策；開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳；指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)在檢察環(huán)節(jié)上的社會治安綜合治理工作。

12、對檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進(jìn)行調(diào)查研究；制定有關(guān)檢察工作的條例、細(xì)則和規(guī)定。

13、協(xié)助地方黨委抓好全市檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和宣傳工作；領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協(xié)同市編辦管理全市檢察機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。

14、協(xié)同市委主管部門管理和考核縣區(qū)人民檢察院檢察長，協(xié)同縣區(qū)黨委管理和考核縣區(qū)人民檢察院副檢察長；提請市人大常委會批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)縣區(qū)人民檢察院檢察長的任免；提請市人大常委會任免市人民檢察副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

15、組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。

16、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作；承辦有關(guān)案件的勘驗(yàn)取證、檢驗(yàn)鑒定和文證審查工作。

17、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃、裝備、財(cái)務(wù)等工作。

18、負(fù)責(zé)其它應(yīng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市人民檢察院2017年度部門決算包括機(jī)關(guān)本級決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入池州市人民檢察院2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市人民檢察院本級

第二部分 池州市人民檢察院2017年部門決算表

見附表：池州市人民檢察院決算公開表

第三部分 池州市人民檢察院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)2875.66萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2875.66萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少2070.32萬元，下降41.86%，主要原因：一是2017年沒有市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)收入，并且2017年市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)支出比2016年少2628.5萬元，支出大幅度減少；二是根據(jù)司法體制改革要求，發(fā)放司法改革績效考核獎金，以及按照市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎勵和綜合考核獎。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)2535.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入2534.29萬元，占99.95%；其他收入1.35萬元，占0.05%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)2489.43萬元，其中：基本支出1931.22萬元，占77.58%；項(xiàng)目支出558.21萬元，占22.42%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2859.32萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2859.32萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1887.59萬元，下降39.76%，主要原因：一是2017年沒有市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)收入，并且2017年市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)支出比2016年少2628.5萬元，支出大幅度減少；二是根據(jù)司法體制改革要求，發(fā)放司法改革績效考核獎金，以及按照市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎勵和綜合考核獎。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2534.29萬元，占本年收入的99.95%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少1949.71萬元，下降43.48%。主要原因：一是2017年沒有市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)收入。二是根據(jù)司法體制改革要求，發(fā)放司法改革績效考核獎金，以及按照市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎勵和綜合考核獎。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2489.43萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2001.58萬元，下降44.57%。主要原因：一是2017年市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)支出比2016年少2628.5萬元，支出大幅度減少；二是獎金增加，其中追加檢察院績效獎金166.98萬元，撥付2015-2017年綜合考核獎以及2016年雙擁獎金共計(jì)272.49萬元，撥付一次性工作獎勵資金305.06萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2489.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出239.97萬元，占9.64%;公共安全（類）支出1683.33萬元，占67.62%；教育（類）支出338.02萬元，占13.58%；社會保障和就業(yè)（類）支出103.38萬元，占4.15%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）28.7萬元，占1.15%；住房保障（類）支出61.51萬元，占2.47%；其他支出（類）34.52萬元，占1.39%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1387.57萬元，支出決算為2489.43萬元，完成年初預(yù)算的179.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是根據(jù)司法體制改革要求，發(fā)放司法改革績效考核獎金166.98萬元；二是按照市政府目標(biāo)考核，撥付2015-2017年綜合考核獎以及2016年雙擁獎金共計(jì)272.49萬元、發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎勵305.06萬元；三是2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金支出74.08萬元；四是以前年度結(jié)余的資金支出169.61萬元。其中:基本支出1931.22萬元，占77.58%；項(xiàng)目支出558.21萬元，占22.42%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加撥付第三批國家級節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建啟動資金。

2.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為239.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加撥付2016年和2017年綜合考核獎、2016年雙擁考核獎金。

3.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為796.92萬元，支出決算為881.61萬元，完成年初預(yù)算的110.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法體制改革后，檢察官工資上調(diào)。

4.公共安全支出（類）檢察（款）查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪（項(xiàng)），年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

5.公共安全支出（類）檢察（款）公訴和審判監(jiān)督（項(xiàng)），年年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

6.公共安全支出（類）檢察（款）偵查監(jiān)督（項(xiàng)），年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7.公共安全支出（類）檢察（款）控告申訴（項(xiàng)），年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

8.公共安全支出（類）檢察（款）兩房建設(shè)（項(xiàng)），年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

9.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出，年初預(yù)算為310.92萬元，支出決算為733.72萬元，完成年初預(yù)算的235.98%，決算數(shù)大于預(yù)算，主要原因：一是根據(jù)司法體制改革要求，追加了司法改革績效考核獎金166.98萬元；二是2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金支出74.08萬元；三是以前年度結(jié)余的資金支出169.61萬元

10.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為338.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加一次性工作獎勵資金。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為121.52萬元，支出決算為103.38萬元，完成年初預(yù)算的85.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)?017年10月之后退休人員工資從社保發(fā)放。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為28.7萬元，支出決算為28.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為61.51萬元，支出決算為61.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2015年綜合考核獎資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出1931.22萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1629.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)301.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年池州市人民檢察院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出301.61萬元，比2016年減少17.9萬元，下降5.6%，主要原因是厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)支出下降。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市人民檢察院政府采購支出總額94.13萬元，其中：政府采購貨物支出66.17萬元，政府采購工程支出27.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額94.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市人民檢察院共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。     

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

池州市人民檢察院2017年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。