池州市中級人民法院

                               2018年部門預算

 

 

                                    2018年2月8日

                      目錄

 

第一部分 部門概況

1. 主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2018年收支預算總體情況說明

6.關于2018年收入預算情況說明

7.關于2018年支出預算情況說明

8.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表（附表）

1. 2018年部門財政撥款收支預算總表

2. 2018年部門一般公共預算支出預算表

3. 2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2018年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2018年部門收支預算總表

6. 2018年部門收入預算總表

7. 2018年部門支出預算總表

8. 2018年部門政府采購預算表

9. 2018年部門國有資本經營預算支出預算表

10.2018年政府購買服務預算表

 

 

                                                                                    第一部分 部門概況

 

       一、主要職責

      根據池州市委《關于印發（安徽省池州市中級人民法院機關機構改革方案）的通知》池辦秘（2002）61號文件規定，市法院主要職責。

    （一）依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。

    （二）依法按照審判監督程序審理刑事、民事、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件。

    （三）依法對基層人民法院行使指定管轄權。

    （四）執行本院已經發生法律效力的法律文書和法律規定由本院執行的其他生效法律文書及委托執行案件。

    （五）依法受理賠償案件和決定國家賠償。

    （六）監督、指導基層人民法院的審判工作。

    （七）調查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題，提出解決的辦法、意見和司法建議，參與社會治安綜合治理工作。

    （八）對市中級人民法院的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業培訓；指導基層人民法院的思想政治工作和教育培訓工作；按照權限管理法官和其他工作人員；協調市編制主管部門管理人民法院的機構、編制工作。

    （九）開展審判執行工作中需要對外委托、鑒定、檢驗、評估、審計、拍賣、變賣和指定破產清算人等工作。

    （十）領導全市人民法院的監察工作。

    （十一）承辦其他應由市中級人民法院負責的工作。

       二、部門預算單位構成

池州市中級人民法院無下屬預算單位，2018年度納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

 

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市中級人民法院	行政

       三、2018年度主要工作任務

   堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，堅決落實全面從嚴治黨的要求，圍繞統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，全面加強審判執行工作，鍥而不舍推進司法體制改革，堅持不懈加強隊伍建設，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。

       一是進一步圍繞中心，維護穩定促發展。積極踐行新發展理念，密切關注我市經濟社會發展的新特點新形勢，準確把握對審判工作的新要求，充分發揮司法職能作用，服務和保障發展大局。狠抓執法辦案第一要務，公正高效審理經濟運行和社會治理中出現的各類矛盾糾紛，主動為我市經濟轉型升級、社會和諧穩定提供優質的法律保障。依法嚴懲危害人民群眾生命財產安全的違法犯罪，增強人民群眾安全感。公正審理民間借貸、房屋買賣、食品安全、勞動爭議等涉民生案件，切實保護人民群眾的合法權益。積極推進平安池州、法治池州建設，全面提升防范應對各類風險挑戰的能力水平，著力為經濟社會發展營造良好法治環境。

       二是進一步深化改革，嚴格司法保公正。堅決按照中央和省市委的統一部署，緊緊依靠黨委領導，自覺接受人大、政協、監察、檢察機關和社會各界監督，堅持需求導向和問題導向，從細處入手，向實處發力，堅定不移地抓好改革任務的協同推進、跟蹤問效和落地生根。緊緊圍繞司法責任制這一改革核心，推進內設機構改革，推行扁平化管理，健全審判團隊辦案模式，全面落實院庭長辦案制度，進一步規范司法行為，實行有序放權與有效監督相統一。嚴格落實案件質量終身負責制和錯案責任倒查問責制，做到有權必有責、用權受監督、違法必追究。不斷完善審判權力運行機制和矛盾糾紛多元化解機制，努力實現司法審判體系與司法能力的現代化，切實讓人民群眾有更多的獲得感。

       三是進一步為民司法，優化服務提質效。堅持以人民群眾滿意為法院工作第一標準，暢通民意溝通渠道，延伸司法為民工作觸角，及時了解和回應人民群眾的司法需求。繼續推進司法公開“四大平臺”建設，加大審判流程、庭審過程、裁判文書、執行信息等公開力度，及時準確傳遞司法信息。實行開放司法、陽光司法，有序提升人民陪審員參審案件數量，充分保障人民群眾的訴訟參與權、知情權和監督權。加快“智慧法院”建設，提供更加便捷、人性化的司法服務，不斷滿足人民群眾日益增長的多元司法需求。

       四是進一步加強黨建，錘煉隊伍樹公信。堅持全面從嚴治黨，深入學習貫徹黨的十九大精神，結合推進“兩學一做”學習教育常態化制度化和“不忘初心、牢記使命”主題教育。牢固樹立法治信仰，恪守法官職業道德，堅持以事實為依據、以法律為準繩，確保程序公正與實體公正相統一，讓每一起案件經得起法律和歷史的檢驗。持續推進正規化、專業化、職業化建設，以提升司法能力為重點，大力加強專業技能培訓，全力推動法院文化建設，精心打造政治堅定、素質過硬、敢于擔當、公正司法的法官隊伍。始終堅持從嚴管理、從嚴監督，健全司法巡查、審務督察、廉政監察等工作機制，層層壓實壓牢“兩個責任”，嚴守紀律紅線和法律底線，實現法官清正、法院清廉、司法清明，不斷提升司法公信力。

 

                                                        第二部分 2018年部門預算情況說明

 

      一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

     池州市中級人民法院2018年財政撥款收支預算1841.16萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1841.16萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1841.16萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出1573.4萬元，占85.5%；社會保障和就業支出132.61萬元，占7.2%；醫療衛生支出38.84萬元，占2.1%；住房保障支出96.31萬元，占5.2%。

       二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

    （一）一般公共預算撥款規模變化情況。

     池州市中級人民法院2018年一般公共預算撥款1841.16萬元，比2017年預算撥款增加95.34萬元，增長5.46%，增長原因主要是案件數量增長、江淮風暴以及掃黑除惡專項斗爭的開展。

    （二）一般公共預算撥款結構情況。

       公共安全支出1573.4萬元，占85.5%；社會保障和就業支出132.61萬元，占7.2%；醫療衛生支出38.84萬元，占2.1%；住房保障支出96.31萬元，占5.2%。

    （三）一般公共預算撥款具體使用情況。

      1.“公共安全支出”2018年預算1573.4萬元，比2017年預算增加35.12萬元，增長2.3%，增長原因主要是司改法官調資,案件量加大等。其中，“行政運行”預算801.05萬元，主要用于工資福利性支出；“一般行政管理事務管理”預算54.36萬元，主要用于物業管理、工會、培訓等支出；“機關服務（法院）”預算48.5萬元，主要用于水電費、郵電費等支出；“案件審判”預算371.08萬元，主要用于審判業務支出；“案件執行”預算226萬元，主要用于執行業務支出；“其他法院支出”預算72.41萬元，主要用于車改交通補貼等支出。

      2.“社會保障和就業支出”2018年預算132.61萬元，比2017年預算增加32.83萬元，增長32.9%，增長原因主要是從2017年10月起行政機關在職人員開始匯繳養老保險，而退休人員全部劃到社保發工資所產生的差額。其中：“行政單位離退休”預算1.15萬元，主要用于退休人員報刊等雜項支出。

      3. “醫療衛生支出”2018年預算38.84萬元，比2017年預算增加4.52萬元，增長13%，增長原因主要是調資后扣繳數增大。

      4.“住房保障支出”2018年預算96.31萬元，比2017年預算增加22.87萬元，增長31%，增長原因主要是調資后扣繳數增大。主要用于機關按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出

       三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

      池州市中級人民法院2018年一般公共預算基本支出1278.08萬元，其中：

      工資福利支出793.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。

      商品和服務支出354.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。

      對個人和家庭的補助99.84萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼等。其他資本性支出30萬元，主要是信息網絡及軟件購置更新支出。

       四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

       池州市中級人民法院2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

       五、關于2018年收支預算總體情況說明

       按照綜合預算管理的原則，池州市中級人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市中級人民法院2018年收支總預算1841.16萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

       六、關于2018年收入預算情況說明

       池州市中級人民法院2018年收入預算1841.16萬元，其中：一般公共預算收入1841.16萬元，占100%。比2017年預算增加95.34萬元，增長5.46%，增長原因主要是案件數量增長、江淮風暴以及掃黑除惡專項斗爭的開展。

       七、關于2018年支出預算情況

       池州市中級人民法院2018年支出預算1841.16萬元，比2017年預算增加95.34萬元，增長5.46%，增長原因主要是案件數量增長、江淮風暴以及掃黑除惡專項斗爭的開展。其中，基本支出1278.08萬元，占69%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出563.08萬元，占31%，主要用于法院審判與執行等專項業務支出。

        八、關于2018年國有資本經營預算支出情況：

        池州市中級人民法院2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        九、項目績效目標設置情況說明

       2018年池州市中級人民法院沒有開展預算績效管理。

        十、其他重要事項的情況說明

      （一）機關運行經費

       池州市中級人民法院2018年的機關運行經費財政撥款預算383.34萬元，主要用于保障單位正常運行、購買貨物和服務等支出。

      （二）政府采購情況

        2018年池州市中級人民法院政府采購預算總額155萬元。其中：政府采購貨物預算155萬元，政府采購服務預算0萬元。

      （三）國有資產占用使用情況

        池州市中級人民法院共有公務用車14輛，其中執法用車13輛，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備單位0臺（套），價值100萬元以上的專用設備1臺（套）。  

       2018年部門預算安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。無20萬元以上200萬元以下的設備和200萬元以上的大型設備。

                                                             

                                                                              第三部分 名詞解釋

 

      一.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

      二.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      三.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

      四.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

      

                                                          第四部分 2018年部門預算表（詳見附件）

 

       1、部門預算總表

       2、部門收入預算總表

       3、部門支出預算總表

      4、部門財政撥款預算總表

      5、部門一般公共預算支出預算表

      6、部門一般公共預算基本支出表

      7．政府性基金收支預算表

      8．政府采購表

      9.國有資本經營預算支出預算表

      10.2018年政府購買服務預算表

     

    

  聯系方式：池州市中級人民法院政務公開電子郵箱：2099072@163.com。