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| 索引號： | 055755486/201609-00001 | 組配分類： | 財政決算 |
| 發布機構： | 市政務公開辦 | 主題分類： | |
| 標題： | 池州市信息辦公室2015年部門決算情況 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2016-09-29 | 發布日期： | 2016-09-29 |
| 廢止日期： | |||
根據市編辦《關于印發〈池州市信息辦公室機構編制方案〉的通知》（池編〔2012〕38號）和《關于市信息辦公室增加職責等機構編制事宜的批復》（池編〔2013〕33號）文件規定，市信息辦公室主要職責是：
1、貫徹執行國家、省有關互聯網宣傳管理、政務公開、
電子政務和信息工作的法律法規和方針政策，擬訂互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作發展規劃、計劃并組織實施；
2、負責全市互聯網宣傳管理工作，組織、協調網上宣
傳和輿論引導工作，依法查處違法違規網站；
3、指導、協調、督促有關部門加強互聯網信息內容管
理，負責全市網絡新聞業務及其他相關業務的有關審批和日常監管工作；
4、負責全市政務公開工作；
5、負責全市電子政務建設與管理工作，承擔全市電子
政務骨干網絡及政務信息系統建設與管理工作；
6、負責市政府門戶網站、市政府信息公開網站的建設、
運行、維護和管理；
7、指導全市互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和
信息工作；
8、統籌協調和指導全市政務微博、微信建設與管理工作，承擔市級官方政務微博、微信建設管理和運行維護；
9、統籌推進“數字池州”建設和應用，承擔“數字池州”總體規劃、項目審核、方案審查、過程監管等工作，協調部門應用項目建設，承擔“數字池州”建設協調領導小組辦公室日常工作。
10、完成市委、市政府領導交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，池州市信息辦公室2015年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業單位決算，與預算比較，無變動。
納入池州市信息辦公室2015年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市信息辦公室本級 |
|
2 |
池州市電子信息中心 |
三、池州市信息辦公室2015年度部門決算說明
（一）2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計916.08萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計916.08萬元（含結余分配和年末結轉結余）。
（二）2015年度收入決算情況說明
本年收入合計704.57萬元，其中：財政撥款收入381.24萬元，占54.11%；其他收入323.33萬元，占45.89%。
（三）2015年度支出決算情況說明
本年支出合計812.9萬元，其中：基本支出231.08萬元，占28.43%；項目支出581.82萬元，占71.57%。
（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計561.2萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計561.2萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。
（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2015年度財政撥款支出561.2萬元，占本年支出的69.04%。
2015年度財政撥款支出年初預算為331.9萬元，支出決算為561.2萬元，超出年初預算的69%。決算數大于預算數的主要原因是用于結算前期“數字池州”等項目經費的尾款。其中基本支出212.19萬元，占37.81%；項目支出349.01萬元，占62.19%。具體情況如下：
2.1 “一般公共服務”2015年度決算551.4萬元，比2014年減少1088.08萬元，主要原因是“數字池州”、市政務信息綜合應用平臺等項目去年完成驗收，大部分經費在去年結算。其中：“行政運行”決算109.91萬元，主要用于保障辦機關正常運轉及業務工作的支出，“事業運行”決算227.01萬元，主要用于所屬二級機構事業單位正常運轉及業務工作經費的支出，“其他一般公共服務支出”決算214.48萬元，主要用于辦及下屬單位業務項目經費。
2.2 “醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算3.44萬元，比2014年增加0.46萬元，增長15.4%，主要原因是工資基數有所增長。其中：“行政單位醫療”決算2.84萬元，主要用辦機關醫療保障方面的支出；“事業單位醫療”決算0.6萬元，主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出。
2.3“住房保障支出”2015年度決算6.36萬元，比2014年增加0.85萬元，增長15.4%，主要原因是工資基數有所增長。其中：“住房公積金”決算6.36萬元，主要用于辦機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。
（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出212.19萬元，其中人員經費152.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費59.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市信息辦公室2015年度沒有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事項的情況說明
2015年度池州市信息辦公室機關運行經費59.68萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
2015年度池州市信息辦公室政府采購支出總額1.97萬元，全部為政府采購辦公設備支出。
截止到2015年12月31日，池州市信息辦公室共有車輛1
輛，為一般公務用車；單位無價值200萬以上的大型設備。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
1.收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
編制單位：池州市信息辦公室（匯總） |
2015年度 |
金額單位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
|
一、財政撥款收入 |
3,812,421.10 |
一、一般公共服務支出 |
8,031,023.23 |
|
|
二、上級補助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事業收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、經營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
3,233,300.49 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
0.00 |
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
34,400.00 |
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63,593.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
7,045,721.59 |
本年支出合計 |
8,129,016.23 |
|
|
用事業基金彌補收支差額 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
|
|
年初結轉和結余 |
2,115,064.16 |
年末結轉和結余 |
1,031,769.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
9,160,785.75 |
總計 |
9,160,785.75 |
|
2.收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
編制單位：池州市信息辦公室(匯總) |
|
2015年度 |
|
|
金額單位：元 |
|||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
|
|
|
合計 |
7,045,721.59 |
3,812,421.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,233,300.49 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
6,947,728.59 |
3,714,428.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,233,300.49 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
822,561.00 |
822,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事業運行 |
697,561.00 |
697,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
2,573,514.19 |
2,546,659.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,855.09 |
||
|
2013101 |
行政運行 |
1,099,164.85 |
1,099,164.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
專項業務 |
26,855.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,855.09 |
||
|
2013150 |
事業運行 |
1,447,494.25 |
1,447,494.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
3,551,653.40 |
345,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,206,445.40 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
3,551,653.40 |
345,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,206,445.40 |
||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫療保障 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政單位醫療 |
28,400.00 |
28,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事業單位醫療 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位：池州市信息辦公室(匯總) |
|
2015年度 |
|
|
金額單位：元 |
||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
8,129,016.23 |
2,310,786.50 |
5,818,229.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
8,031,023.23 |
2,212,793.50 |
5,818,229.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
822,561.00 |
822,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事業運行 |
697,561.00 |
697,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
2,613,512.10 |
923,024.50 |
1,690,487.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政運行 |
1,099,164.85 |
519,939.85 |
579,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
專項業務 |
66,853.00 |
66,853.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013150 |
事業運行 |
1,447,494.25 |
336,231.65 |
1,111,262.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
4,594,950.13 |
467,208.00 |
4,127,742.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
4,594,950.13 |
467,208.00 |
4,127,742.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫療保障 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政單位醫療 |
28,400.00 |
28,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事業單位醫療 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4.財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位：池州市信息辦公室(匯總) |
2016年9月 |
|
金額單位：元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
3,812,421.10 |
一、一般公共服務支出 |
5,514,021.35 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
0.00 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
34,400.00 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63,593.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
3,812,421.10 |
本年支出合計 |
5,612,014.35 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
1,799,593.25 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
1,799,593.25 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
合計 |
5,612,014.35 |
合計 |
5,612,014.35 |
5.公共預算財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
編制單位：池州市信息辦公室(匯總) |
2015年度 |
金額單位：元 |
|||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
5,612,014.35 |
2,121,933.50 |
3,490,080.85 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
5,514,021.35 |
2,023,940.50 |
3,490,080.85 |
|||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
822,561.00 |
822,561.00 |
0.00 |
|||||
|
2010350 |
事業運行 |
697,561.00 |
697,561.00 |
0.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
|||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
2,546,659.10 |
856,171.50 |
1,690,487.60 |
|||||
|
2013101 |
行政運行 |
1,099,164.85 |
519,939.85 |
579,225.00 |
|||||
|
2013150 |
事業運行 |
1,447,494.25 |
336,231.65 |
1,111,262.60 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
2,144,801.25 |
345,208.00 |
1,799,593.25 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
2,144,801.25 |
345,208.00 |
1,799,593.25 |
|||||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
|||||
|
21005 |
醫療保障 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
|||||
|
2100501 |
行政單位醫療 |
28,400.00 |
28,400.00 |
0.00 |
|||||
|
2100502 |
事業單位醫療 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
|||||
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
|
|
|
|
公開06表 |
|||||
|
部門：池州市信息辦公室(匯總) |
|
|
金額單位：元 |
|||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
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|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合 計 |
2,121,933.50 |
1,525,095.70 |
596,837.80 |
|||||
|
301 |
工資福利支出 |
1,314,918.70 |
1,314,918.70 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工資 |
256,245.00 |
256,245.00 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津貼補貼 |
437,316.00 |
437,316.00 |
0.00 |
||||
|
30103 |
獎金 |
315,670.00 |
315,670.00 |
0.00 |
||||
|
30104 |
社會保障繳費 |
73,213.70 |
73,213.70 |
0.00 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
33,964.00 |
33,964.00 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
198,510.00 |
198,510.00 |
0.00 |
||||
|
302 |
商品和服務支出 |
577,097.80 |
0.00 |
577,097.80 |
||||
|
30201 |
辦公費 |
128,880.80 |
0.00 |
128,880.80 |
||||
|
30202 |
印刷費 |
11,945.00 |
0.00 |
11,945.00 |
||||
|
30203 |
咨詢費 |
5,800.00 |
0.00 |
5,800.00 |
||||
|
30207 |
郵電費 |
28,176.00 |
0.00 |
28,176.00 |
||||
|
30211 |
差旅費 |
103,579.00 |
0.00 |
103,579.00 |
||||
|
30213 |
維修(護)費 |
2,480.00 |
0.00 |
2,480.00 |
||||
|
30214 |
租賃費 |
74,200.00 |
0.00 |
74,200.00 |
||||
|
30215 |
會議費 |
6,840.00 |
0.00 |
6,840.00 |
||||
|
30216 |
培訓費 |
13,988.00 |
0.00 |
13,988.00 |
||||
|
30217 |
公務接待費 |
67,276.00 |
0.00 |
67,276.00 |
||||
|
30218 |
專用材料費 |
9,107.00 |
0.00 |
9,107.00 |
||||
|
30226 |
勞務費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
||||
|
30227 |
委托業務費 |
7,700.00 |
0.00 |
7,700.00 |
||||
|
30228 |
工會經費 |
25,432.00 |
0.00 |
25,432.00 |
||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
47,484.00 |
0.00 |
47,484.00 |
||||
|
30239 |
其他交通費用 |
7,058.00 |
0.00 |
7,058.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
36,152.00 |
0.00 |
36,152.00 |
||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
210,177.00 |
210,177.00 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活補助 |
11,280.00 |
11,280.00 |
0.00 |
||||
|
30307 |
醫療費 |
6,300.00 |
6,300.00 |
0.00 |
||||
|
30309 |
獎勵金 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
||||
|
30311 |
住房公積金 |
158,277.00 |
158,277.00 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
30,120.00 |
30,120.00 |
0.00 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
19,740.00 |
0.00 |
19,740.00 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
19,740.00 |
0.00 |
19,740.00 |
||||
|
注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行批復。 |
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|
2.本表批復到款級科目。 |
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|
3.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 |
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主辦單位：池州市人民政府辦公室 承辦單位：池州市數據資源管理局
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