池州市信息辦2018年部門預算

2018年2月

    目錄

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

3、 2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算情況說明

1、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

5、關于2018年收支預算總體情況說明

6、關于2018年收入預算情況說明

7、關于2018年支出預算情況說明

8、關于2018年國有資本經營預算支出情況說明

9、關于項目績效目標設置情況說明

10、其他重要事項的情況說明

    第三部分 名詞解釋

第 四部分 2018年部門預算表

1、2018年部門財政撥款收支預算總表

2、2018年部門一般公共預算支出預算表

3、2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2018年部門政府性基金預算收支預算表

5、2018年部門收支預算總表

6、2018年部門收入預算總表

7、2018年部門支出預算總表

8、2018年部門政府采購預算表

9、2018年部門國有資本經營預算支出預算表

10、2018年部門政府購買服務預算表

第一部分：部門概況

一、主要職責

根據市編辦相關文件規定，按預算口徑池州市信息辦公室財政預算包括市信息辦公室、市電子信息中心2家預算單位，主要職責是：

（一）市信息辦公室

1、貫徹執行國家、省有關互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作的法律法規和方針政策，擬訂互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作發展規劃、計劃并組織實施；

2、負責全市互聯網宣傳管理工作，指導、協調、督促有關部門加強互聯網信息內容管理；

3、負責全市政務公開工作；

4、負責全市電子政務建設與管理工作，承擔全市電子政務骨干網絡及政務信息系統建設與管理工作；

5、負責市政府門戶網站、市政府信息公開網站的建設、運行、維護和管理；

6、指導全市互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作；

7、統籌推進“數字池州”建設和應用，承擔“數字池州”總體規劃、項目審核、方案審查、過程監管等工作，協調部門應用項目建設，承擔“數字池州”建設協調領導小組辦公室日常工作。

8、完成市委、市政府領導交辦的其他事項。

（二）市電子信息中心

1、承擔全市電子政務骨干網絡、市政務信息綜合應用平臺、市政府門戶網站、市政府信息公開網站建設、運行、維護、安全管理和服務支持；

2、指導全市電子政務網絡和網站建設；

3、負責擬定和貫徹落實電子政務運行維護管理制度和技術規范。

二、部門預算單位構成

市信息辦公室包括市信息辦公室和市電子信息中心2家預算單位。其中，市信息辦公室是參照公務員管理正縣級全額撥款事業單位，設4個內設機構；二級機構市電子信息中心為正科級全額撥款事業單位。全辦編制15人，目前在職12人，聘用人員2人。

三、2018年度主要工作任務

1、深入學習宣傳貫徹十九大精神，不斷提高黨的建設質量。

2、進一步加強和改進網絡意識形態工作，全面推進黨委(黨組)網絡意識形態工作責任制落實。

3、強化網上正面宣傳，著力營造網上主流輿論強勢。

4、加強網絡傳播秩序管理，全力打造清朗網絡空間。

5、編制政務信息資源目錄，逐步建立維護更新機制。

6、持續推進“互聯網+政務服務”，加強電子政務建設。

7、持續推進政務公開，深化重點領域信息公開，加強政策解讀，積極回應社會關切。

8、持續推進落實《政府網站發展指引》文件精神，加強政府網站建設。

9、組織開展好市政府網站《在線訪談》。

第二部分：2018年部門預算情況說明

一、2018年度收支預算總體情況

市信息辦公室2018年財政撥款收支總預算1911.64萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出1881.42萬元，占98.42%；醫療衛生支出4.49萬元，占0.24%；住房保障支出11.9萬元，占0.62%；社會保障和就業支出13.83萬元，占0.72%。

二、2018年一般公共預算基本支出情況說明

市信息辦公室2018年一般公共預算基本支出1911.64萬元，其中：一般公共服務支出1881.42萬元，占98.42%；醫療衛生支出4.49萬元，占0.24%；住房保障支出11.9萬元，占0.62%；社會保障和就業支出13.83萬元，占0.72%。具體情況如下：

（一）“一般公共服務”2018年財政撥款預算1881.42萬元，比2017年財政撥款預算增加1485.64萬元，增長375.37%，增長原因主要是2018年度增加社會服務管理信息化PPP項目經費支出。其中，“行政運行”預算87.74萬元，主要用于人員工資支出等；“相關服務”預算1萬元，主要用于日常辦公支出；“專項業務”預算1614.4萬元，主要用于項目建設等專項支出；“事業運行”預算178.28萬元，主要用于人員工作支出等。

（二）“社會保障和就業”2018年財政撥款預算13.83萬元，比2017年財政撥款預算增加11.36萬元，增長459.9%，增長原因主要是養老保險繳費基數變動。其中：“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算13.83萬元，主要用于機關事業單位職工繳交養老保險。

（三）“醫療衛生”2018年財政撥款預算4.49萬元，比2017年財政撥款預算增加0.48萬元，增長11.97%，增長原因主要是調資引起基數變動。其中：“醫療保障”預算4.49萬元，主要用于機關事業單位職工繳交醫療保險。

（四）“住房保障支出”2018年財政撥款預算11.90萬元，比2017年財政撥款預算增加3.06萬元，增長34.62%，增長原因主要是調整工資引起繳費基數變大。其中：“住房公改革”預算11.90萬元，主要用于機關事業單位職工繳交住房公積金。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

市信息辦公室2018年一般公共預算基本支出146.11萬元，其中：

 工資福利支出99.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。商品和服務支出33.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費等。對個人和家庭補助支出13.08萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金等。

四、2018年政府性基金預算財政撥款情況

市信息辦公室2018年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

五、2018年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，市信息辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算1911.64萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、2018年收入預算情況

市信息辦公室2018年收入預算1911.64萬元，其中：財政撥款收入1911.64萬元，占100%。

七、2018年支出預算情況

市信息辦公室2018年支出預算1911.64萬元，其中：基本支出146.11萬元，占7.64%，主要用于保障機構日常運轉，完成日常工作任務等；項目支出1765.53萬元，占92.36%，主要用于特定專業項目建設等支出。

八、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

2018年，池州市信息辦公室運行經費財政撥款預算146.11萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況

2018年，市信息辦政府采購預算總額18萬元。其中：市信息辦辦公設備采購6萬元，市電子信息中心服務項目經費采購12萬元。

（三）國有資產占用使用情況

池州市信息辦公室無車輛、單位價值50萬以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0套。

2018年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（四）績效目標設置情況

市信息辦公室2018年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

第四部分 2018年部門預算表

1、池州市信息辦2018年財政撥款收支預算總表

2、池州市信息辦2018年一般公共預算支出預算表

3、池州市信息辦2018年一般公共預算基本支出預算表            

4、池州市信息辦2018年部門政府性基金預算收支預算表

5、池州市信息辦2018年收支預算總表

6、池州市信息辦2018年收入預算總表

7、池州市信息辦2018年支出預算總表

8、池州市信息辦2018年政府采購表

9、2018年部門國有資本經營預算支出預算表

10、2018年部門政府購買服務預算表