中共池州市委黨校

2019年9月

目  錄 

第一部分 中共池州市委黨校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共池州市委黨校2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共池州市委黨校概況

一、部門職能

根據《中國共產黨黨校工作條例》《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》及池編[2011]42號文件精神，市委黨校內設7個處室，外加機關黨委1個，7個處室中參照公務員管理的3個：辦公室、教務處、培訓處；教學教輔機構4個：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現有在職職工46人，退休職工26人。

（一）根據中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、鄉鎮黨委書記和鄉鎮長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

（二）堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育培訓最突出位置，組織學員深入學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀，加強黨的基本理論教育和黨性教育，開展專業化能力培訓和知識培訓，引導學員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。做好理論宣講工作。

（三）圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰略部署，對重大現實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府科學決策服務。

（四）配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

（五）根據公務員隊伍建設的要求，負責實施公務員的培訓工作；承擔有關部門委托的專業技術人員培訓工作。

（六）負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。

（七）負責指導所轄縣委黨校工作。

（八）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，中共池州市委黨校2018年度部門決算包括：校本級決算，納入中共池州市委黨校2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共池州市委黨校本級

第二部分 中共池州市委黨校2018年部門決算表

見附表

第三部分 中共池州市委黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計880.34萬元（含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計880.34萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各減少）221.54萬元，下降20.11%，主要原因：一是退休人員工資2017年11月起轉至社保局發放，2018年相應調整減少預算，決算減少此項支出90.78萬元；二是一次性獎勵工資減少131.36（按照市委市政府目標考核，發放機關單位一次性工作獎勵）。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計880.34萬元，其中：財政撥款收入880.34萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計880.34萬元，其中：基本支出780.25萬元，占88.63%；項目支出100.09萬元，占11.37%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計880.34萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計880.34萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少221.54萬元，下降20.11%，主要原因：一是退休人員工資2017年11月起轉至社保局發放，2018年相應調整減少預算，，決算支出相應減少90.78萬元；二是一次性獎勵工資支出撥款減少，決算支出相應減少131.36萬元（按照市委市政府目標考核，發放機關單位一次性工作獎勵）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入880.34萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少221.54萬元，下降20.11%。主要原因：一是退休人員工資2017年11月起轉至社保局發放，2018年相應調整減少預算，決算減少此項收入90.78萬元；二是一次性獎勵工資撥款收入減少131.36萬元（按照市委市政府目標考核，發放機關單位一次性工作獎勵）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出880.34萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少221.54萬元，下降20.11%。主要原因：一是退休人員工資2017年11月起轉至社保局發放，2018年相應調整預算，決算減少此項支出90.78萬元；二是一次性獎勵工資支出減少131.36萬元（按照市委市政府目標考核，發放機關單位一次性工作獎勵）。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出880.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4萬元，占0.45%；教育（類）支出757.94萬元，占86.1%（其中教師進修71.40萬元，占教育類支出9.42%，干部教育支出434.25萬元，占教育類支出57.29 %，其他干部教育支出252.29萬元，占教育類支出 33.29%）；社會保障和就業（類）支出58.79萬元，占6.68%（其中基本養老保險繳費支出50.82萬元，占此類支出86.44%，職業年金繳費支出2.89萬元，占此類支出4.92%，其他社會保障和就業支出5.08萬元，占此類支出8.64%）；住房保障（類）支出住房公積金支出43.09萬元，占4.89%；醫療衛生與計劃生育（類）支出事業單位醫療支出16.52萬元，占1.88%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算655.80萬元，支出決算為880.34萬元，完成年初預算的134.24%。決算數大于預算數的主要原因:一是新進人員3名，工資和住房公積金、養老保險、職業年金等支出增加，年末由財政追加預算支出；二是人員工資滾動增資、職務職稱晉升等增加，財政部門年末追加預算支出；三是年初預算未安排年度一次性獎勵工資，年末由財政統一追加預算，支出增加；其中:基本支出780.25萬元，年初預算為555.8萬元，超出年初預算的40.38%，項目支出100.09萬元，年初預算為100萬元，完成年初預算的100%，具體情況如下：

1.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于預算數的主要原因是黨校是事業單位，沒有一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項），財政部門統一安排的會議費和招商經費列在此項。

2.教育（類）教育進修及培訓（款）培訓支出（項）。年初預算為596.19萬元，支出決算為757.94萬元，完成年初預算的127.13%（其中教師進修支出決算為71.4萬元；干部教育支出決算為434.25萬元；其他教育支出決算為252.29萬元）。決算數大于預算數的主要原因是一是新進人員3名人員工資、人員年度滾動增資、職務職稱晉升等增加人員經費支出；二是年初預算未安排年度一次性獎勵工資，年末由財政統一追加預算，人員經費支出增加。

3. 社會保障與就業支出（類）。年初預算為0萬元，支出決算為58.79萬元，決算數大于預算數的主要原因是年初財政部門未安排此項預算，年末預算進行追加調整。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）。年初預算為16.52萬元，支出決算為16.52萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出年初預算為43.09萬元，支出決算為43.09萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出880.34萬元，其中人員經費652.57萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費127.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市委黨校2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

市委黨校無其他重要事項的情況說明。

（一）機關運行經費支出情況

2018年度，池州市委黨校機關運行經費支出127.68萬元，比2017年增加20.39萬元，增長19%，主要原因是根據2018年度市委干部培訓計劃要求干部培訓班次增多學員人數增加導致培訓費、外聘教師勞務費、科研經費、水電費、維護費、學員外出車輛租賃費用等支出增加。

（二）政府采購支出情況

2018年度，池州市委黨校政府采購支出總額28.74萬元，其中：政府采購貨物支出15.35萬元，政府采購服務支出13.39萬元。授予中小企業合同金額28.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額28.74萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，池州市委黨校共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2018年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

池州市委黨校2018年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目）

池州市委黨校2018年市財政批復績效目標的0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
      十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他

附表：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  

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