池州市委老干部局2015年部門決算情況

一、部門主要職能

根據市委辦公室《關于印發<池州市委老干部局職能配置內設機構人員編制方案>的通知》（池辦秘[2002]86號）文件規定，市委老干部局主要職責是：

1、貫徹落實黨的老干部工作方針政策，研究制定或參與制定我市老干部工作的有關細則，并組織實施。

2、督促檢查全市老干部政治待遇和生活待遇的落實，參與離休干部生活費和醫藥費保障機制的建立和完善工作；及時提出老干部工作的意見和建議，妥善幫助解決老干部“兩項待遇”落實中出現的實際困難。

3、指導和做好新形勢下的老干部思想政治工作，組織老干部積極參與全市兩個文明建設，為池州的改革、發展和穩定繼續發揮作用。

4、積極開展老干部工作的調查研究，及時掌握信息動態，向市委、市政府提出建議，積極探索做好新形勢下的老干部工作新途徑、新辦法。

5、組織老干部參與關心下一代工作。

6、指導各地加強老年大學、老干部活動中心（室）、老干部病房等基礎設施的建設和管理工作；組織老干部開展文體娛樂活動，充實豐富老干部精神文化生活。

7、指導全市老干部工作部門的自身建設。

8、負責老干部的易地安置工作；負責外地來池老干部的接待工作；負責老干部來信來訪工作；負責離休干部榮譽證審核發放工作；負責縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺屬照顧的宏觀指導工作；負責老干部統計和走訪、慰問等工作。

9、承辦市委、市委組織部交辦的其他工作。

二、2015年度部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市委老干部局2015年度部門決算包括局本級決算和局屬事業單位、人民團體決算。與預算一致。

納入池州市委老干部局2015年度部門決算編制范圍的單位共3個，詳細情況見下表：

三、池州市委老干部局2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計600.92萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計600.92萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2014年相比，收、支總計各增加111.92萬元，增長22.89%，主要原因是2015年度我局老干部活動中心舞蹈活動室建設資金收支。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計449.26萬元，其中：財政撥款收入443.26萬元，占98.67%；其他收入6萬元，占1.33%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計458.13萬元，其中：基本支出375.99萬元，占82.07%；項目支出82.15萬元，占17.93%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計479.97萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計479.97萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加132.19萬元，增長38.01%，支出增加  142.62萬元，增加42.28%。主要原因：一是社會保障和就業支出增加；二是項目支出增加。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出 452.13萬元，占本年支出的75.24%。與2014年相比，財政撥款支出增加114.78萬元，增長34.02%。主要原因一是社會保障和就業支出增加；二是項目支出增加。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為285.4萬元，支出決算為458.13萬元，完成年初預算的160.52%。決算數大于預算數的主要原因一是社會保障和就業支出增加；二是年中項目預算支出增加。其中基本支出375.99萬元，占82.07%；項目支出82.14萬元，占17.93%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務”2015年度決算342.59萬元，比2014年增加60.6萬元，增長21.9%，主要原因一是2015年度工資改革支出，二是單位日常運轉支出。其中：“行政運行”決算202.82萬元，主要用于于局機關日常運轉支出及為完成工作目標的支出等。 “其他一般公共服務支出”決算77.28萬元，主要用于局屬事業單位、群眾團體日常公務支出。

2.2 “社會保障和就業”2015年度決算104.23萬元，比2014年增加56.79萬元，增長126.93%，主要原因2015年度工資改革支出及離休干部去世撫恤金支出。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算11.07萬元，主要用于局機關離退休人員支出；“事業單位離退休”決算93.16萬元，主要用于所屬全額撥款事業單位離退休人員支出。

2.3 “醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算4.33萬元，比2014年減少0.21萬元，降低4.62%，主要原因人員變化。其中：“行政單位醫療”決算3.41萬元，主要用于局機關醫療保障方面的支出；“事業單位醫療”決算0.92萬元，主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出；

 2.4 “住房保障支出”2015年度決算6.98萬元，比2014年減少1.4萬元，降低16.71%，主要原因是人員變化。其中：“住房公積金”決算6.98萬元，主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出369.99萬元，其中人員經費260.73萬元，主要包括：基本工資47.37萬元、津貼補貼44.60萬元、獎金28.75萬元、社會保障繳費4.12萬元、其他工資福利支出18.38萬元、離休費24.81萬元、退休費31.73萬元、撫恤金15.81萬元、生活補助10.7萬元、醫療費1.84萬元、住房公積金19.26萬元、其他對個人和家庭補助支出13.36萬元；公用經費109.26萬元，主要包括：辦公費11.98萬元、印刷費2.49萬元、水費0.35萬元、電費2.43萬元、郵電費3.18萬元、物業管理費2.19萬元、差旅費13.25萬元、維修（護）費11.86萬元、租賃費0.28萬元、會議費1.24萬元、培訓費1.1萬元、公務接待費3.96萬元、專用材料費0.36萬元、勞務費1.1萬元、委托業務費1.57萬元、工會經費3.12萬元、福利費0.68萬元、公務用車運行維護費2.45萬元、其他交通費用0.91萬元、其他商品服務支出29.19萬元、辦公設備購置8.75萬元、其他資本性支出6.82萬元等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2015年度市委老干部局沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費

2015年度池州市委老干部局機關運行經費109.26萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2. 政府采購情況

2015年度池州市委老干部局政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出15.57萬元、政府采購工程支出22.8萬元，授予中小企業合同金額38.37萬元，占政府采購支出總額100%。

3. 國有資產占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市委老干部局共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表