中共池州市直機(jī)關(guān)工委

2019年部門預(yù)算

2019年2月13日

  目   錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于 2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、關(guān)于 2019收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表

1、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年收支預(yù)算總表

6、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年收入預(yù)算總表

7、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年支出預(yù)算總表

8、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年政府采購預(yù)算表

10.池州市直機(jī)關(guān)工委2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

                                                                         第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

   根據(jù)市委辦《中共池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號(hào)）文件規(guī)定，市直工委主要職責(zé)是：

（1）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施市委對(duì)市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對(duì)市委、市政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。

（2）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)市直縣級(jí)單位黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直單位黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，會(huì)同有關(guān)部門組織安排市直縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（3）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門黨員和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；負(fù)責(zé)對(duì)市直縣級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

（4）指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（6）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權(quán)限報(bào)批。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

（8）領(lǐng)導(dǎo)市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）負(fù)責(zé)牽頭抓總市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)，組織領(lǐng)導(dǎo)市直單位及駐池相關(guān)單位效能建設(shè)考評(píng)、考核；指導(dǎo)督查市委、市政府決策部署在市直機(jī)關(guān)的貫徹落實(shí)；建立健全效能建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。

（10）完成市委交辦的其他任務(wù)。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

中共池州市直機(jī)關(guān)工委2019年度部門預(yù)算為委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)本級(jí)	行政單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

一是帶頭做到“兩個(gè)維護(hù)”，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)。二是堅(jiān)定理想信念，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的思想建設(shè)。三是貫徹落實(shí)“兩個(gè)條例”，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的組織建設(shè)。四是強(qiáng)化效能督查，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的作風(fēng)建設(shè)。五是嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律建設(shè)；六是全面提升機(jī)關(guān)黨建工作質(zhì)量，加強(qiáng)工委機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

 

                                                                     第二部分  2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  市直機(jī)關(guān)工委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算241.95萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款241.95萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入241.95萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出194.51萬元，占80.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.40萬元，占9.26%；衛(wèi)生健康支出6.92萬元，占2.86%；住房保障支出18.12萬元，占7.49%。

 

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

  市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算撥款241.95萬元，比2018年預(yù)算撥款增加35.50萬元，增長(zhǎng)17.2%，增長(zhǎng)的原因主要是實(shí)有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

  一般公共服務(wù)支出194.51萬元，占80.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.40萬元，占9.26%；衛(wèi)生健康支出6.92萬元，占2.86%；住房保障支出18.12萬元，占7.49%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算194.51萬元，比2018年預(yù)算增加24.94萬元，增長(zhǎng)14.71%。增長(zhǎng)原因主要是實(shí)有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應(yīng)增加。其中：一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）“行政運(yùn)行”預(yù)算154.51萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成職能工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）40萬元，主要用于完成機(jī)關(guān)特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的公用支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算22.40萬元，比2018年預(yù)算增加5.11萬元，增長(zhǎng)29.55%。增長(zhǎng)原因主要是實(shí)有在職人員增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出相應(yīng)增加。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”22.40萬無，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算6.92萬元，比2018年預(yù)算增加1.3萬元，增長(zhǎng)23.13%。增長(zhǎng)原因主要是實(shí)有在職人員增加，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)增加?！靶姓挝会t(yī)療”6.92萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算18.12萬元，比2018年預(yù)算增加6.15萬元，增長(zhǎng)51.38%。增長(zhǎng)原因主要是實(shí)有在職人員增加，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)增加。“住房公積金”18.12萬元，主要用于按規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金支出。

 

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算基本支出201.95萬元，其中：

工資福利支出141.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出42.50萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.13萬元，主要包括：住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

 

 四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

  市直機(jī)關(guān)工委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 

 五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

  按照綜合預(yù)算管理的原則，市直機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市直機(jī)關(guān)工委2019年收支總預(yù)算241.95萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

  

 六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

  市直機(jī)關(guān)工委2019年收入預(yù)算241.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入241.95萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加35.50萬元，增長(zhǎng)17.2%，增長(zhǎng)的原因主要是實(shí)有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應(yīng)增加等。

    

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

   市直機(jī)關(guān)工委2019年支出預(yù)算241.95萬元，比2018年預(yù)算增加35.50萬元，增長(zhǎng)17.2%，增長(zhǎng)的原因主要是實(shí)有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應(yīng)增加。其中：基本支出201.95萬元，占83.47%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等 ；項(xiàng)目支出40萬元，占16.53%，主要用于市直機(jī)關(guān)黨建工作任務(wù)、市直紀(jì)檢監(jiān)察調(diào)查、市直機(jī)關(guān)單位效能監(jiān)督檢查等支出。

    

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

 市直機(jī)關(guān)工委2019年沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

  

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理設(shè)置情況說明

   市直機(jī)關(guān)工委2019年沒有達(dá)到績(jī)效目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，故沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理。

  

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  市直機(jī)關(guān)工委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算42.20萬元，比2018年增加3.38萬元，增長(zhǎng)8.7%，增長(zhǎng)的主要原因是市直機(jī)關(guān)工委實(shí)有在職人員增加，辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)等日常運(yùn)行支出相應(yīng)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

  2019年市直機(jī)關(guān)工委政府采購預(yù)算總額3.0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.0萬元，主要用于辦公設(shè)備購置；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

 公務(wù)用車改革后，市直機(jī)關(guān)工委未保留公務(wù)用車 ，故公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

 

                                                        第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

                                                       第四部分  2019年部門預(yù)算表（表格見附件下載）

  1、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  2、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

  3、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

       4、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

       5、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年收支預(yù)算總表

       6、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年收入預(yù)算總表

       7、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年支出預(yù)算總表

       8、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

  9、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年政府采購預(yù)算表

      10、池州市直機(jī)關(guān)工委2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表.

 

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