池州市委講師團

 

2018年部門預(yù)算

 

2018年2月

 

目 錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、 2018年度主要工作任務(wù)

 

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

5、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

9、關(guān)于項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10、其他重要事項的情況說明

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 2018年部門預(yù)算表

1、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2018年部門收支預(yù)算總表

6、2018年部門收入預(yù)算總表

7、2018年部門支出預(yù)算總表

8、2018年部門政府采購預(yù)算表

9、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

10、2018年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部門概況

 一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)

（一）負責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡報工作；負責(zé)對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗交流工作。

（二）負責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負責(zé)制定教學(xué)計劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

（三）開展建設(shè)有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委講師團有預(yù)算單位1個（市講師團無下屬預(yù)算單位），2018年度部門預(yù)算由本級1個預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委講師團	參公

 

三、2018年度主要工作任務(wù)

2018年市委講師團以黨的十九大精神為引領(lǐng)，推進黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、長效化，推動理論武裝工作深入開展。

（一）擬定《中共池州市委中心組2018年度學(xué)習(xí)計劃》；加強和改進全市黨委中心組學(xué)習(xí)指導(dǎo)；做好市委中組學(xué)習(xí)服務(wù)工作；邀請知名專家學(xué)者講座輔導(dǎo)。

（二）編印《中心組學(xué)習(xí)》簡報；做好學(xué)習(xí)成果宣傳報道工作。

（三）做好黨的十九屆三中全會、四中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神宣講活動服務(wù)工作；對各縣區(qū)、市直單位宣講活動進行指導(dǎo)。

（四）扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實改進工作作風(fēng)，加強群眾工作。

（五）圍繞市委中心任務(wù)開展工作。

（六）完成市委、市政府交辦的其他工作。

 

 

第二部分  2018年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市委講師團2018年度財政撥款收支預(yù)算67.64萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出58.88萬元，占87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.33萬元，占2%，住房保障支出3.35萬元，占5%，社會保障和就業(yè)支出4.08萬元，占6%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

市委講師團2018年度財政撥款收支預(yù)算67.64萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出58.88萬元，占87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.33萬元，占2%，住房保障支出3.35萬元，占5%，社會保障和就業(yè)支出4.08萬元，占6%。

具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)支出”2018年財政撥款預(yù)算58.88萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少2.47萬元，降低4.2%。降低原因主要是2018年度在職人員減少1人。主要是相應(yīng)減少了辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、維修費等日常公用支出。

（二）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”2018年財政撥款預(yù)算1.33萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少0.16萬元，降低12%。降低原因主要是2018年度在職人員減少1人。其中“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算中用于在職職工醫(yī)療保險支出減少。

（三）住房保障性支出3.35萬元，與2017年財政預(yù)算持平。

（四）社會保障和就業(yè)支出4.08萬元，比2017年財政預(yù)算4.58萬元，降低0.5萬元，降低10.9% 。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市委講師團2018年一般公共預(yù)算基本支出67.64萬元，其中：

  工資福利支出26.82萬元，主要包括基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出12.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。對個人和家庭的補助支出3.36萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

市委講師團2018年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出的安排。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

     按照綜合預(yù)算管理的原則，市委講師團所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算67.64萬元，收入來源為一般公共預(yù)算撥款收入，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

    市委講師團2018年收入預(yù)算67.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入67.64萬元，占100%，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

市委講師團2018年支出預(yù)算67.64萬元，其中：基本支出42.64萬元，占63%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出25萬元，占37%，主要用于市委中心組學(xué)習(xí)和十九大宣傳等項目。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算情況撥款情況說明

市委講師團2018年沒用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市委講師團2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

 市委講師團為全額撥款的事業(yè)單位，不計入機關(guān)運行經(jīng)費的統(tǒng)計范圍。

（二）政府采購情況。

  2018年中共池州市委講師團政府采購預(yù)算總額2.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.5萬元，，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

  市委講師團已參加車改，單位沒有公務(wù)用車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車0輛，購置費0萬元。安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，購置費0萬元。安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺，購置費0萬元。

 

第三部分 名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 （四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。 

   

第四部分    2018年部門預(yù)算表（附表）

1、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表    

2、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2018年部門收支預(yù)算總表

6、2018年部門收入預(yù)算總表

7、2018年部門支出預(yù)算總表

8、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表