池州市委宣傳部2018年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州市委宣傳部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市委宣傳部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

池州市宣傳部2018年部門決算情況

 

 

第一部分 池州市委宣傳部概況

一、部門職能

（一）貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統和各縣區委宣傳部執行政策、法規；按照省委宣傳部和市委統一工作部署，協調市直宣傳文化系統各部門之間的關系。

（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規劃和管理工作；對市社科聯的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯。

（三）負責引導社會輿論，指導、協調市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。

（四）指導全市精神產品的生產，組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。

（五）負責規劃、部署全局性的思路政治工作任務；配合有關部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作；領導市思想政治工作研究會。

（六）協調、協同有關部門做好社會宣傳工作，指導衛生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執行黨的方針、政策。

（七）負責提出全市宣傳思想文化事業改革和發展的指導方針；按有關規定負責市級宣傳文化發展專項資金和文化事業建設費的管理工作。

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設；根據干部雙重管理的規定，協管各縣區黨委宣傳部部長；制訂對縣區黨委宣傳部和市直宣傳文化系統有關干部的培訓規劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業技術職務評審；配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

 

 

 

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市委宣傳部2018年度部門決算包括：宣傳部機關決算和外宣辦單位決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市委宣傳部2018年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市委宣傳部機關本級
2	池州市委外宣辦

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 池州市委宣傳部2018年部門決算表

 

 

第三部分 池州市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

 

（一）、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計852.58萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計852.58萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收、支總計各減少145.14萬元，減少14.55%，主要原因：是年末結轉結余減少。

（二）收入決算情況說明

2018年度收入合計764.09萬元，其中：財政撥款收入763.99萬元，占99.99%。

（三）支出決算情況說明

2018年度支出合計784.41萬元，其中：基本支出185.49萬元，占23.65%,項目支出598.92萬元，占76.35%.

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計852.58萬元（（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計852.58萬元（（含年末財政撥款結轉和結余），與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少145.14萬元，下降14.55%，主要原因：是年末財政撥款結轉和結余減少。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入764.09萬元，占本年收入的100%，與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少40.82萬元，下降5.07%。主要原因是農林水補助項目沒有了。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出784.41萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少24.82萬元，下降3.07%。主要原因一般公共服務支出減少。

3. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出784.41萬元，主要用于以下幾個方面：一般公共服務（類）支出623.95萬元，占79.55%；教育支出100.2萬元，占12.77%；社會保障和就業支出24.9萬元，占3.18%；醫療衛生與計劃生育支出8.08萬元，占1.03%；城鄉社區支出4.73萬元，占0.6%；農林水支出2.2萬元，占0.28%，住房保障支出20.34萬元，占2.59%。

4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為572.41萬元，支出決算為784.41萬元，完成年初預算的137.04%。決算數大于預算數的主要原因一是人員工資的增加；二是創建全國文明城市創建費用的增加。其中：基本支出185.49萬元，占23.65%,項目支出598.92萬元，占76.35%。具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

2018年度年初預算數為292.49萬元，支出決算為318.21萬元，完成年初預算的108.79%。決算數大于預算數的主要原因一是人員工資的增加；二是創建全國文明城市創建費用的增加。

（2）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

2018年度年初預算數為184.59萬元，支出決算為172.69萬元，完成年初預算的93.55%。決算數小于預算數的主要原因人員的基本支出減少。

（3）教育（類）教育進修及培訓（款）培訓支出。

年初預算數為0萬元，支出決算為100.2萬元，決算數大于預算數的主要原因是年初沒有教育類預算，實際支出這個項目。

（4）社會保障和就業支出。

2018年度年初預算數為24.9萬元，支出決算為24.9萬元，完成年初預算的100%，決算數和預算數持平。

（5）農林水支出。

2018年度年初預算數為40元，支出決算為2.2萬元，完成年初預算的5.5%，決算數小于預算數的主要原因是省委宣傳部配套資金取消，所以沒有全部使用這個項目資金。

（6）住房保障支出。

2018年度年初預算數為20.34萬元，支出決算為20.34萬元，完成年初預算的100%，決算數和預算數持平。

（7）醫療衛生與計劃生育支出。

2018年度年初預算數為8.09萬元，支出決算為8.08萬元，完成年初預算的99.88%，決算數和預算數持平。

（8）城鄉社區支出。

2018年度年初預算數為0萬元，支出決算為4.73萬元，決算數大于預算數的主要原因是年初沒有城鄉社區類預算，實際支出這個項目。

（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出185.49萬元，其中人員經費86.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費78.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度，池州市委宣傳部運行經費318.21萬元，比2017年增加79.49萬元，主要原因一是人員工資的增加；二是創建全國文明城市創建費用的增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度池州市委宣傳部政府采購支出總額2.7萬元，其中：政府采購貨物支出2.7萬元，政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額100%。

3.國有資產占有使用情況。

截止到2018年12月31日，池州市委宣傳部共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上的大型設備0臺（套）。

4.關于2018年度預算績效情況說明。

（1）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，宣傳部組織對2018年度納入部門項目支出全面開展了績效自評，共34個項目，涉及資金328.5萬元，占項目預算總額100%。從評價情況看，項目達到了預期績效目標。

宣傳部組織對春節晚會項目開展重點績效評價，涉及資金20萬元。從評價情況看，項目達到了預期績效目標。

組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示，項目達到了預期績效目標。

（2）宣傳部決算中項目績效自評結果（指市財政批復績效目標的項目）。

  宣傳部2018年度沒有財政批復績效目標的項目。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

5.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款款項、無法償付的應付及預收款項等。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的使用基金（使用單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

10.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。  

11．基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員正常和公共支出。

12.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的正常。

13.經營正常：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的正常。

14.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機構運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。