一、部門主要職能

（一）貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統和各縣區委宣傳部執行政策、法規；按照省委宣傳部和市委統一工作部署，協調市直宣傳文化系統各部門之間的關系。

（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規劃和管理工作；對市社科聯的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯。

（三）負責引導社會輿論，指導、協調市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。

（四）指導全市精神產品的生產，組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。

（五）負責規劃、部署全局性的思路政治工作任務；配合有關部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作；領導市思想政治工作研究會。

（六）協調、協同有關部門做好社會宣傳工作，指導衛生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執行黨的方針、政策。

（七）負責提出全市宣傳思想文化事業改革和發展的指導方針；按有關規定負責市級宣傳文化發展專項資金和文化事業建設費的管理工作。

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設；根據干部雙重管理的規定，協管各縣區黨委宣傳部部長；制訂對縣區黨委宣傳部和市直宣傳文化系統有關干部的培訓規劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業技術職務評審；配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

 

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，市委宣傳部為全額財政撥款的一級預算單位，2016年度部門決算為本級決算。納入池州市委宣傳部2016年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

 

序號  單位名稱

1   池州市委宣傳部

2  外宣辦 

 

三、市委宣傳部2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計7767882.34元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計7767882.34元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加828600元，增長11.94%，主要原因：一是年末結轉結余增加；二是人員工資增加；三是創建全國文明城市創建費用的增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計6131244.96元，其中：財政撥款收入6131244.96元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計5839814.41元，其中：基本支出5839814.41元，占100%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計6181695.2元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計6181695.2元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加1632787.24元，增長35.89%，主要原因：一是年末財政撥款結轉和結余增加；二是人員工資增加；三是創建全國文明城市創建費用的增加。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入6131244.96元，占本年收入的100%，一般公共預算財政撥款收入增加1582337元，增長34.78%。主要原因一是人員工資增加；二是創建全國文明城市創建費用的增加。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出5839814.41元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加1293639.85元，增長22.15%。主要原因一是人員工資增加；二是創建全國文明城市創建費用的增加。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為5306500元，支出決算為5839814.41元，完成年初預算的110.05%。決算數大于預算數的主要原因一是人員工資的增加；二是創建全國文明城市創建費用的增加。其中基本支出5839814.41元，占100%。具體情況如下：

（1） “一般公共服務”2016年度年初預算數為4575700元，支出決算為5066068.45元，完成年初預算的110.71%。其中：“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出”決算231320元，主要用于日常公用支出； “行政運行”決算4349542.43元，主要用于日常公用支出，在職人員工資；“事業運行”決算70606.02元，主要用于外宣辦日常公用支出，在職人員工資；“其他一般公共服務支出”決算198000元，主要用于日常公用支出。決算數大于預算數的主要原因一是人員工資的增加；二是創建全國文明城市創建費用的增加。

（2） “社會保障和就業”2016年度年初預算數為540500元，支出決算為569045.96元，完成年初預算的105.28%。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算569045.96元，主要用于部機關離退休人員支出。決算數大于預算數的主要原因是退休人員工資增加。

（3）  “醫療衛生與計劃生育支出” 2016年度年初預算數為66900元，支出決算為66900元，完成年初預算。其中：“行政單位醫療”決算66900元，主要用于部機關醫療保障方面的支出。

（4） “節能環保支出”2016年度年初預算數為0元，支出決算為20000元，完成年初預算的100%。其中：“其他節能環保支出”決算20000元.主要用于日常教育宣傳支出。

（5） “住房保障支出”2016年度年初預算數為123400元，支出決算為117800元，完成年初預算的95.46%其中：“住房公積金”決算117800元，主要用于部機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。決算數小于預算數的主要原因是公積金繳費基數下調。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出5839814.41元，其中人員經費2029882.11元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費3003288.01元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2016年度池州市委宣傳部運行經費2874872.89元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2.政府采購情況。

2016年度池州市委宣傳部政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額0%。

3.國有資產占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市市委宣傳部共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上的大型設備0臺（套）。

4.預算績效管理工作開展情況

2016年，宣傳部按照指向明確、合理可行的原則，對26項目支出編制了績效目標，涉及財政資金1996000元。全年共組織對 26項目（部門整體支出、政策）進行了績效自評，涉及財政資金1996000元。評價結果顯示，該項目達到了預期績效目標。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。