池州市委宣傳部
2019年部門預算

2019年2月13日

第一部分部門概況

1.  主要職責

2.  部門預算單位構成

3.  2019年度主要工作任務

第二部分2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年收支預算總體情況說明

6.關于2019年收入預算情況說明

7.關于2019年支出預算情況說明

8.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預算表（附表）

1.  2019年部門財政撥款收支預算總表

2.  2019年部門一般公共預算支出預算表

3.  2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2019年部門政府性基金預算支出預算表

5.   2019年部門收支預算總表

6.   2019年部門收入預算總表

7.   2019年部門支出預算總表

8.   2019年部門國有資本經營預算支出預算表

9.  2019年部門政府采購預算表

10.2019年政府購買服務預算表

第一部分   部門概況

1、部門主要職責

（一）貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統和各縣區委宣傳部執行政策、法規；按照省委宣傳部和市委統一工作部署，協調市直宣傳文化系統各部門之間的關系。

（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規劃和管理工作；對市社科聯的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯。

（三）負責引導社會輿論，指導、協調市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。

（四）指導全市精神產品的生產，組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。

（五）負責規劃、部署全局性的思路政治工作任務；配合有關部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作；領導市思想政治工作研究會。

（六）協調、協同有關部門做好社會宣傳工作，指導衛生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執行黨的方針、政策。

（七）負責提出全市宣傳思想文化事業改革和發展的指導方針；按有關規定負責市級宣傳文化發展專項資金和文化事業建設費的管理工作。

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設；根據干部雙重管理的規定，協管各縣區黨委宣傳部部長；制訂對縣區黨委宣傳部和市直宣傳文化系統有關干部的培訓規劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業技術職務評審；配合有關部門做好宣傳文化系統的知識分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

2、部門預算單位構成

從預算單位構成看，池州市委宣傳部2019年度部門預算包括：宣傳部機關預算和外宣辦單位預算。

納入池州市委宣傳部2019年度部門預算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

3、2019年度主要工作任務

一、深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想；二、扎實做好慶祝新中國成立70周年各項工作；三、大力營造團結奮斗的主流輿論；四、培養擔當民族復興大任的時代新人；五、繁榮發展社會主義文藝；六、深化文化領域供給側結構性改革；七、加強和改進對外宣傳工作；八、切實加強意識形態陣地管理；九、加強黨對宣傳思想工作的全面領導。

第二部分   2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

市委宣傳部2019年財政撥款收支總預算532.95萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款532.95萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出476.01萬元，占89.3%；醫療衛生支出8.23萬元，占1.5%；住房保障支出22.09萬元，占4.2%，社會保障和就業支出26.62萬元，占5%.。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

市委宣傳部2019年一般公共預算撥款532.95萬元，比2018年財政撥款預算減少39.46萬元，減少6.89%，主要是農林水項目沒有了。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出476.01萬元，占89.3%；社會保障和就業支出26.62萬元，占,5%；衛生健康支出8.23萬元，占1.5%；住房保障支出22.09萬元，占4.2%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出476.01萬元，比2018年財政撥款預算減少3.07萬元，減少0.64%。主要是單位人員減少了。

2、社會保障和就業支出26.62萬元，比2018年財政撥款預算增加1.72萬元，增長6.5%。主要是工資改革相應增加。

3.衛生健康支出8.23萬元，比2018年財政撥款預算增加0.14萬元，增長1.7%。主要是工資改革相應增加的醫療保險支出。

4.住房保障支出22.09萬元，比2018年財政撥款預算增加1.75萬元，增長7.9%。主要是工資改革相應增加住房保障支出。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

市委宣傳部2019年一般公共預算基本支出243.45萬元，其中：

工資福利支出167.92萬元，主要包括：基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費。

商品和服務支出53.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、勞務費工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助22.17萬元，主要包括：退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

住房公積金22.09萬元。

四、關于2019年政府性基金預算收支情況

2019年市委宣傳部無政府性基金預算，與2018年財政撥款預算相比無變化。

五、關于2019年部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。市委宣傳部2019年收入預算532.95萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出。

六、關于2019年收入預算情況說明

市委宣傳部2019年收入預算532.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入532.95萬元，占100%；比2018年預算減少39.46萬元，減少7.4%，主要是農林水項目沒有了。

七、關于2019年支出預算情況說明

市委宣傳部2019年支出預算532.95萬元，比2018年預算減少39.46萬元，減少7.4%，主要是農林水項目沒有了。其中：基本支出243.45萬元，占45.6%；項目支出289.5萬元，占54.4%。

八、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

市委宣傳部2019年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市委宣傳部2019年沒有項目績效目標設置。

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經費。

市委宣傳部機2019年機關運行經費財政撥款預算293.72萬元。

（二）政府采購情況。

市委宣傳部2019年政府采購預算總額7萬元。其中：政府采購貨物預算7萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

市委宣傳部沒有公務用車，市委宣傳部2019年部門預算安排公務用車購置0萬元, 市委宣傳部公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

第三部分   名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）機關運行經費: 指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、勞務費工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

第四部分   2019年部門預算表（附表）

1、  2019年部門財政撥款收支預算總表

2、  2019年部門一般公共預算支出預算表

3、  2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4、  2019年部門政府性基金預算支出預算表

5、  2019年部門收支預算總表

6、  2019年部門收入預算總表

7、  2019年部門支出預算總表

8、  2019年部門國有資本經營預算支出預算表

9、  2019年部門政府采購預算表

10、2019年政府購買服務預算表