2018年2月8日

第一部分部門概況

1.  主要職責

2.  部門預算單位構成

3.  2018年度主要工作任務

第二部分2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2018年收支預算總體情況說明

6.關于2018年收入預算情況說明

7.關于2018年支出預算情況說明

8.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預算表（附表）

1.  2018年部門財政撥款收支預算總表

2.  2018年部門一般公共預算支出預算表

3.  2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2018年部門政府性基金預算支出預算表

5.   2018年部門收支預算總表

6.   2018年部門收入預算總表

7.   2018年部門支出預算總表

8.   2018年部門國有資本經營預算支出預算表

9.  2018年部門政府采購預算表

10.2018年政府購買服務預算表

第一部分   部門概況

1、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關系。

（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規(guī)劃和管理工作；對市社科聯(lián)的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯(lián)。

（三）負責引導社會輿論，指導、協(xié)調市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。

（四）指導全市精神產品的生產，組織實施精神產品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。

（五）負責規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務；配合有關部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作；領導市思想政治工作研究會。

（六）協(xié)調、協(xié)同有關部門做好社會宣傳工作，指導衛(wèi)生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

（七）負責提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導方針；按有關規(guī)定負責市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設費的管理工作。

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設；根據干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長；制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關干部的培訓規(guī)劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業(yè)技術職務評審；配合有關部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

2、部門預算單位構成

池州市委宣傳部有部機關和一個二級預算單位，池州市委外宣傳辦為全額撥款單位。行政編制16個，機關工勤編制2個，現(xiàn)有在職公務員14名，在職工勤人員2名，退休人員11名。

3、2018年度主要工作任務

一是以迎接宣傳貫徹黨的十九大勝利召開為主線，進一步強化理論武裝。二是以堅持“兩個鞏固”為根本，進一步做好新形式下意識形態(tài)工作。三是以堅持“五大發(fā)展”、實現(xiàn)“五先目標”為中心，進一步提高輿論引導力。四是以創(chuàng)建全國文明城市為載體，進一步推進精神文明建設。五是以文化體制改革為動力，進一步推進“文化名市”建設。六是以加強宣傳思想文化隊伍建設為抓手，進一步推進全面從嚴治黨。

第二部分   2018年部門預算情況說明

一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

市委宣傳部2018年財政撥款收支總預算572.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款572.41萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出479.08萬元，占83.7%；社會保障和就業(yè)支出24.9萬元，占,4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.09萬元，占1.4%；住房保障支出20.34萬元，占3.6%；農林水事務40萬元，占7%。

二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市委宣傳部2018年一般公共預算撥款572.41萬元，比2017年財政撥款預算減少4.92萬元，減少0.86%，主要是單位人員減少。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出479.08萬元，占83.7%；社會保障和就業(yè)支出24.9萬元，占,4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.09萬元，占1.4%；住房保障支出20.34萬元，占3.6%；農林水事務40萬元，占7%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出479.08萬元，比2017年財政撥款預算增加18.41萬元，增長3.8%。主要是工資改革相應增加。

2、社會保障和就業(yè)支出24.9萬元，比2017年財政撥款預算減少29.16萬元，減少5.1%。主要是單位人員減少。

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出8.09萬元，比2017年財政撥款預算增加0.82萬元，增長10%。主要是工資改革相應增加的醫(yī)療保險支出。

4.住房保障支出20.34萬元，比2017年財政撥款預算增加5.01萬元，增長24.6%。主要是工資改革相應增加住房保障支出。

5、農林水事務支出40萬元，省里配套資金，和去年保持一樣。

三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

市委宣傳部2018年一般公共預算基本支出243.91萬元，其中：

工資福利支出163.54萬元，主要包括：基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費。

商品和服務支出59.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、勞務費工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助20.42萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

住房公積金20.34萬元。

四、關于2018年政府性基金預算收支情況

2018年市委宣傳部無政府性基金預算，與2017年財政撥款預算相比無變化。

五、關于2018年部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。市委宣傳部2018年收入預算572.41萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出、農林水事務支出。

六、關于2018年收入預算情況說明

市委宣傳部2018年收入預算572.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入572.41萬元，占100%；比2017年預算減少4.92萬元，減少0.86%。主要是單位人員減少。

七、關于2018年支出預算情況說明

市委宣傳部2018年支出預算572.41萬元，比2017年預算減少4.92萬元，減少0.86%。主要是單位人員減少。其中：基本支出243.91萬元，占42.6%；項目支出328.5萬元，占57.4%。

八、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

市委宣傳部2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市委宣傳部2018年沒有項目績效目標設置。

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經費。

市委宣傳部機2018年機關運行經費財政撥款預算186.04萬元,主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、勞務費工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）政府采購情況。

市委宣傳部2018年政府采購預算總額5.7萬元。其中：政府采購貨物預算5.7萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）  國有資產占用使用情況。
    市委宣傳部公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。
    2018年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分   名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關運行經費: 指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、勞務費工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

第四部分   2018年部門預算表（附表）

1、  2018年部門財政撥款收支預算總表

2、  2018年部門一般公共預算支出預算表

3、  2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4、  2018年部門政府性基金預算支出預算表

5、  2018年部門收支預算總表

6、  2018年部門收入預算總表

7、  2018年部門支出預算總表

8、  2018年部門國有資本經營預算支出預算表

9、  2018年部門政府采購預算表

10、2018年政府購買服務預算表