池州市紀委監(jiān)委
2018年部門預算

2018年2月8日

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.  主要職責

2.  部門預算單位構成

3.  2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2018年收支預算總體情況說明

6.關于2018年收入預算情況說明

7.關于2018年支出預算情況說明

8.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

9.關于預算績效管理情況說明

10.其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表（附表）

1.  2018年池州市紀委監(jiān)委財政撥款收支預算總表

2.  2018年池州市紀委監(jiān)委一般公共預算支出預算表

3.  2018年池州市紀委監(jiān)委一般公共預算基本支出預算表

4.  2018年池州市紀委監(jiān)委政府性基金預算支出預算表

5.   2018年池州市紀委監(jiān)委收支預算總表

6.   2018年池州市紀委監(jiān)委收入預算總表

7.   2018年池州市紀委監(jiān)委支出預算總表

8.  2018年池州市紀委監(jiān)委政府采購預算表

9.   2018年池州市紀委監(jiān)委國有資本經營預算支出預算表

10.2018年政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

一、部門職責和機構設置情況

中共池州市紀律檢查委員會與池州市監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制，履行紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。

根據《中國共產黨章程》規(guī)定，黨的紀律檢查委員會是黨內監(jiān)督專責機關，主要任務是：維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。中共池州市紀律檢查委員會的職責是監(jiān)督、執(zhí)紀、問責，要經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

根據《池州市深化國家監(jiān)察體制改革試點工作實施方案》規(guī)定，池州市監(jiān)察委員會的職能是維護憲法和法律法規(guī)權威、依法監(jiān)察公職人員行使公權力情況、調查職務違法和職務犯罪、開展廉政建設和反腐敗工作，履行監(jiān)督、調查、處置職責，其中監(jiān)督：對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；調查：對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；處置：對違法的公職人員依法作出政務處分決定，對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責，對涉嫌職務犯罪的將調查結果移送檢察機關依法提起公訴，對在行使職權中存在的問題提出監(jiān)察建議。

二、部門預算單位構成

市紀委、市監(jiān)委2018年度部門預算包括市紀委監(jiān)委機關本級，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市紀委、市監(jiān)委機關本級	行政

三、2018年度主要工作任務

1.加強對黨內政治生活狀況、黨的路線方針政策和民主集中制等各項制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。協(xié)助市委加強政治生態(tài)建設，發(fā)展積極健康的黨內政治文化。動態(tài)更新領導干部廉政檔案資料庫。

2.深入推進國家監(jiān)察體制改革，完善全覆蓋監(jiān)督體系。

3.鞏固拓展落實中央八項規(guī)定精神成果，不斷把作風建設推向深入。

4．深化巡察工作，在發(fā)現問題、形成震懾上精準發(fā)力。

5.加強黨的紀律建設，深入實踐監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”。

6.深化標本兼治，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢。

7．嚴厲整治群眾身邊的腐敗問題，把全面從嚴治黨覆蓋到“最后一公里”

8.加強紀檢監(jiān)察機關自身建設，以“強化擔當、提升本領”為主題，在全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)組織開展自身建設年活動。

第二部分 2018年部門預算情況說明 

一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

市紀委、市監(jiān)委2018年財政撥款收支預算1355.46萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1355.46萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1355.46萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務1198.25萬元，占88.4%；社會保障和就業(yè)支出72.63萬元，占5.36%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.6萬元，占1.74%；住房保障支出60.98萬元，占4.5%。

二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

市紀委、市監(jiān)委2018年一般公共預算財政撥款1355.46萬元，比2017年預算撥款增加 329.7萬元，增長32.14%，增長原因主要是執(zhí)紀審查和巡察經費增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務1198.25萬元，占88.4%；社會保障和就業(yè)支出72.63萬元，占5.36%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.6萬元，占1.74%；住房保障支出60.98萬元，占4.5%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2018年財政撥款預算1198.25萬元，比2017年財政撥款預算增加336.52萬元，增長39.05%，增長原因主要是執(zhí)紀審查和巡察經費增加。其中，“行政運行”預算730.85萬元，主要用于保障機關正常運轉基本支出。“一般行政管理事務“預算467.4萬元，主要用于委機關項目支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預算72.63萬元，比2017年財政撥款預算減少24.33萬元，下降25.09%，下降原因主要是退休人員經費已轉到社保支出。2018年“社會保障和就業(yè)”支出為“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出“72.63萬元，主要用于委機關人員基本養(yǎng)老保險繳費的經費支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2018年預算23.6萬元，比2017年預算增加2.02萬元，增長9.36%，增長主要原因是醫(yī)療保險繳費基數增加。其中“行政單位醫(yī)療”預算23.6萬元，主要用于市紀委監(jiān)委機關醫(yī)療保障方面支出。

4.住房保障支出60.98萬元，比2017年財政撥款預算增加15.49萬元，增長34.05%。增長主要原因是住房公積金繳費基數增加。其中‘’住房公積金“預算60.98萬元，主要用于委機關人員按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

 三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

市紀委、市監(jiān)委2018年一般公共預算基本支出733.46萬元，其中：

工資福利支出483.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。

商品和服務支出189.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費等。

對個人和家庭的補助61.23萬元，主要包括：住房公積金等。

四、關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

市紀委、市監(jiān)委2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出。

五、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。市紀委、市監(jiān)委2018年收支總預算1355.46萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、關于2018年收入預算情況說明

市紀委、市監(jiān)委2018年收入預算1355.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入1355.46萬元，占100%。比2017年預算增加 329.7萬元，增長32.14%，增長原因主要是：執(zhí)紀審查和巡察經費增加。

七、關于2018年支出預算情況說明

市紀委、市監(jiān)委2018年支出預算1355.46萬元，比2017年預算增加 329.7萬元，增長32.14%，增長原因主要是：執(zhí)紀審查和巡察經費增加。其中：基本支出733.46萬元，占54.11%，主要用于保障機關日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出622萬元，占45.89%，主要用于紀律審查、監(jiān)察調查、市委巡察、監(jiān)督檢查等工作支出。

八、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

市紀委、市監(jiān)委2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

九、項目績效目標設置情況說明

市紀委、市監(jiān)委2018年沒有設置績效目標的項目，故沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

市紀委、市監(jiān)委2018年機關運行經費財政撥款預算189.09萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

市紀委、市監(jiān)委2018年政府采購預算總額35.2萬元。其中：政府采購貨物預算35.2萬元。政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

市紀委、市監(jiān)委共有車輛5輛，全部為執(zhí)紀監(jiān)督車輛。單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2018年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預算表

1. 2018年部門財政撥款收支預算總表

2. 2018年部門一般公共預算支出預算表

3. 2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4．2018年部門政府性基金預算收支預算表

5. 2018年 部門收支預算總表

6. 2018年部門收入預算總表

7. 2018年部門支出預算總表

8.2018年部門國有資本經營預算支出預算表

9.2018年政府采購預算表

10.2018年政府購買服務預算表

 

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