池州市政協機關2018年預算情況

目  錄

第一部分  部門概況

1.部門主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分  2018年部門預算情況說明

1.2018年財政撥款收支預算總體情況

2.2018年一般公共預算財政撥款情況

3.2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.2018年政府性基金預算財政撥款情況

5.2018年收支預算總體情況

6.2018年收入預算情況

7.2018年支出預算情況

8.2018年國有資本經營預算支出預算情況

9.其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

市政協機關設正處級辦事機構3個：市政協辦公室、市政協調研室、市政協專委會綜合辦公室。市政協各專門委員會根據《政協章程》設置，在市政協常委會和主席會議領導下開展工作。

（一）市政協辦公室

 設4個職能科室：秘書科、人事科、行政科、聯絡科。

1、負責市政協全體會議、常委會議、主席會議的會務工作；協助專委會綜合辦公室做好專門委員會的會議和活動的組織、協調工作。

2、組織或協助有關職能機構實施市政協全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。

3、承辦委員視察、調研等日常履職活動的服務和具體組織工作。

4、負責市政協與市委、市人大、市政府、縣區政協及有關部門的聯系、協調有關工作。

5、負責市政協機關的人事、機構編制管理、接待、安全保衛、行政事務及后勤保障工作。

6、辦理委員和群眾來信來訪工作。

7、負責處理市政協機關其他有關日常事務。

（二）市政協調研室

設2個職能科室：信息科、宣傳科。

1、研究宣傳統一戰線和人民政協的理論、政策，為領導提供參考意見及材料。

2、負責市政協年度調研計劃的落實，開展對全市政協工作的經常性調研，撰寫調研、議政報告。

3、負責收集了解市政協委員、縣區政協及各界人士的意見、建議，并及時向省政協及市委、市政府反映。

4、負責編纂市政協會刊、簡報、信息、年鑒等。

5、承辦市政協領導交辦的其他工作。

（三）市政協專委會綜合辦公室

設2個職能科室：綜合一科、綜合二科。

1、協助專門委員會擬定工作計劃并配合組織實施。

2、負責專門委員會日常活動的服務工作。

3、協助辦理專門委員會的簡報、調查報告、會議紀要等材料的起草工作。

4、負責匯總、整理和反映專門委員會、委員的意見和建議，并跟蹤了解落實情況。

5、負責聯系省及縣區政協專門委員會的工作。

6、協助辦理各專門委員會組織的全市性工作會議的會務工作。

（三）市政協各專門委員會

市政協設8個正處級專門委員會：提案委員會、經濟委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、人口資源環境委員會、文史學習委員會、民族宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會。各專門委員會根據《政協章程》要求，貫徹執行市政協全體會議、常委會議和主席會議提出的各項任務，按照《市政協專門委員會通則》履行職責。各專門委員會目前未設下設科室，其日常履職活動，由市政協專委會綜合辦室對應聯系、提供服務，市政協辦公室協助配合。

二、部門預算單位構成

市政協機關2018年度部門預算：市政協機關本級。

三、2018年度主要工作任務

（一）扎實開展學習活動。強化理論武裝，夯實思想基礎，堅持市政協黨組暨機關黨組中心組集體學習每月不少于1次；委托相關培訓機構，對市政協常委、界別召集人和部分新委員進行培訓；結合重點協商活動，舉辦2次專題報告會；向委員寄發學習資料，統籌安排委員參加調研、視察、學習活動。

（二）深入推進協商民主發展。圍繞全市改革發展重點和民生關切，與市委、市政府共同制定并組織實施10項年度重點協商活動，召開 “加快先進制造業發展、推動工業經濟轉型升級”資政會和“推進開發區改革和創新發展”專題協商會，圍繞推進九華山佛學院建設、完善齊山平天湖景區旅游設施配套、推進我市社會信用體系建設、加強長江岸線資源保護利用、推進普惠性幼兒園建設、加大池州儺文化傳承保護等7個議題，開展對口協商和界別協商活動；圍繞市委、市政府主要領導閱批和市政協主席領銜督辦的重點提案辦理落實，開展重點提案辦理協商。

 （三）充分發揮政協民主監督作用。認真開展會議監督、視察監督、提案監督、社情民意監督、特邀監督、專項監督，聚焦打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治“三大攻堅戰”，選擇推進脫貧攻堅、打贏藍天保衛戰、推動“六治”行動、提升民生工程建設等課題，開展民主監督。

（四）著力促進大團結大聯合。加強與各民主黨派、工商聯、無黨派人士和社會團體溝通聯系，開展少數民族村經濟社會發展視察調研，協商推進九華山佛學院建設與提升；與省政協聯動開展慶祝改革開放40周年、紀念“五一口號”發表70周年等活動；加強政協工作宣傳交流，辦好市政協網站、《池州政協》《池州政協信息》等，開展“政協工作池州行”新聞宣傳活動；編輯《池州文史》（第九輯）；發揮好政協書畫院優勢，積極開展交流聯誼活動。

（五）切實強化政協自身建設。全面推進市政協黨組、各級黨組織和政協組織中中共黨員的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，進行新一輪制度“廢改立”，建立和完善委員視察考察、委員履職工作規則、對口協商和界別協商、社情民意和提案辦理通報、委員列席政協重要會議、市直單位向政協通報工作、提案辦理協商辦法等制度；強化制度執行力，推進履職成果轉化落實，組織開展重點提案辦理跟蹤調度、重要協商成果聯合督辦活動，選擇三屆市政協重要履職成果開展“回頭看”；扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，深入推進學習型、服務型、創新型、和諧型機關建設，開展書香政協機關創建活動，打造工作一流、作風一流、品質一流的政協機關品牌。

第二部分 2018年部門預算情況說明

 一、2018年財政撥款收支預算總體情況

市政協機關2018年財政撥款收支預算 694.6萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務606.96萬元，占87.38%；社會保障和就業支出41.32萬元，占5.95%；醫療衛生支出13.43萬元，占1.93%；住房保障支出32.89萬元，占4.74%。

二、2018年一般公共預算財政撥款情況

市政協機關2018年一般公共預算財政撥款694.6萬元，其中：一般公共服務606.96萬元，占87.38%；社會保障和就業支出41.32萬元，占5.95%；醫療衛生支出13.43萬元，占1.93%；住房保障支出32.89萬元，占4.74%。具體情況如下：

（一）“一般公共服務”  2018年財政撥款預算606.96萬元，比2017年財政撥款預算增加7.81萬元，增長1.3%,增長原因主要是在職人員調增工資等。其中，“行政運行”預算294.5萬元，主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出；“一般行政管理事務”預算46.46萬元，主要用于日常辦公支出、其他人員開支；“機關服務”預算10萬元，主要用于機關辦公設備更新等支出；“政協會議”預算104萬元，主要用于召開市政協全體會議、資政會、專題協商會、對口協商和界別協商會、主席會議等會議支出；“參政議政”預算134萬，主要用于組織省、市政協委員開展視察、調研、考察和民主監督活動，組織委員參加學習培訓等支出；“其他政協事務”預算18萬元，主要用于組織開展政協書畫交流等其他政協事務支出。

（二）“社會保障和就業”  2018年財政撥款預算41.32萬元，用于繳納機關職工養老保險，比2017年財政撥款預算減少27.31萬元，減少39.79 %，主要原因是因為退休人員工資由市人社局統籌預算、安排撥付。

（三）“醫療衛生”  2018年財政撥款預算13.43萬元，用于本單位醫療保障方面支出，比2017年財政撥款預算增加1.52萬元，增長12.76%，主要原因是工資調整，醫療保險繳費基數增加。        

（四）“住房保障支出”  2018年財政撥款預算32.89萬元，用于繳納機關職工住房公積金，比2017年財政撥款預算增加7.77萬元，增長30.93%，主要原因是住房公積金繳費基數增加。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

市政協機關2018年一般公共預算基本支出398.6萬元，其中：工資福利支出277.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。商品和服務支出87.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費等。對個人和家庭的補助33.03萬元，主要包括：獨保費、住房公積金等。

四、2018年政府性基金預算財政撥款情況

市政協機關無政府性基金預算。

五、2018年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，市政協機關所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算694.6萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入預算情況

市政協機關2018年收入預算694.6萬元，均為財政撥款收入。

七、2018年支出預算情況

市政協機關2018年支出預算694.6萬元，其中：基本支出398.6萬元，占57.39%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出296萬元，占42.61%，主要用于召開市政協各類會議、組織省和市政協委員集中視察、開展專題調研、學習培訓、編纂文史資料等專項工作支出。

八、2018年國有資本經營預算支出預算情況

池州市公務用車改革后，截止到2017年12月31日，市政協機關保有7輛一般公務用車使用權,公務用車運行維護費由市行政機關事務管理局統一預算。機關單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺，無國有資本經營事項，2018年無此項預算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2018年，市政協機關“行政運行”預算294.5萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。2018年，市政協機關采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元，主要用于辦公設備更新。政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

(三) 國有資產占有情況。至2017年12月31日，無20萬元以下的設備和200萬元以上的大型設備。2018年部門預算未安排購置車輛預算，未安排20萬元以下的設備預算，未安排購置200萬元以上的大型設備預算。

（四）績效目標設置情況

池州市政協機關2018年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）機關運行經費：機關運行經費指為保障本單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

第四部分  2018年部門預算表

1.部門財政撥款收支預算總表

2.部門一般公共預算支出預算表

3.部門一般公共預算基本支出預算表

4.部門政府性基金預算收支預算表

5.部門收支預算總表

6.部門收入預算總表

7.部門支出預算總表

8.政府采購預算表

9.國有資本經營預算支出預算表

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