根據要求，現將池州市政協辦公室2017年度部門預算情況予以公開，請予監督。

一、基本概況

池州市政協機關內設包括辦公室在內的11個正處級機構，即：辦公室、調研室、專委會綜合辦公室、8個專委會。核定行政編制21名和工勤編制7名（廳級領導及工資關系不在本機關的專委會主任編制單列）。截止2016年12月，工資關系在本機關的人員有38人（其中：廳級干部2人，處級干部13人，科級干部7人，工勤人員5人，退休人員11人）；工資關系不在本機關的市政協主席1人、駐會副主席4人。因工作需要，占編聘用駕駛員1人，聘用駕駛員和工勤人員7名。

二、主要職責

池州市政協辦公室是政協池州市委員會的工作與辦事機構，主要職責是：

1、負責市政協全體會議、資政會、專題常委會議、專委會對口協商會、界別協商會、主席會議及其他重要會議的會務工作。

2、負責政協池州市委員會全體會議、常委會議的決議、決定的具體組織實施工作。

3、負責市政協委員的聯系工作；組織市政協委員開展政治理論、業務知識的學習與培訓；組織市政協委員開展調研、視察以及界別活動。

4、承擔政協委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織委員反映社情民意，協助黨委和政府做好協調關系、化解矛盾工作。

6、負責權責范圍內的人事、機構編制管理和機關的行政事務、后勤保障等工作。

7、承辦市政協領導同志交辦的其他事項。

三、2016年主要工作任務

全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神，認真落實中央、省委、市委關于加強社會主義協商民主建設的要求，緊扣市第四次黨代會確定的戰略目標任務，切實履行政協職能，不斷提高協調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局的工作水平，努力開創我市政協事業發展新局面，為助力打造“產業優、環境美、人幸福”的綠色崛起實驗區、人居環境示范區、共享發展先行區，將池州建設成為綠水青山和金山銀山有機統一的排頭兵作出新的貢獻。

認真做好政協池州市委員會全體會議、資政會議、專題常委會議和界別協商、對口協商會、提案辦理協商等會議的會務工作；圍繞市委、市政府重要決策部署的貫徹落實和《2017年度重點民主協商活動計劃》安排，開展調研、視察和界別活動；加強提案工作、文史資料工作、社情民意信息、新聞宣傳、對外交往等各類專項工作；加強機關建設，推進工作創新，切實提高機關服務和保障能力。

四、2017年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，池州市政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年收支總預算704.81萬元，收入均為財政撥款，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出。

五、2017年收入預算情況

池州市政協辦公室2017年收入預算704.81萬元，均為財政撥款收入。

六、2017年支出預算情況

池州市政協辦公室2017年支出預算704.81萬元，其中：基本支出422.81萬元，占60 %，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出282萬元，占40%，主要用于召開政協會議、組織委員視察、調研等專項工作支出。

七、2017年財政撥款預算情況

池州市政協辦公室2017年財政撥款預算704.81萬元，其中：一般公共服務599.15萬元，占85%；社會保障和就業支出68.63萬元，占9.74%；醫療衛生支出11.91萬元，占1.69%；住房保障支出25.12萬元，占3.57% 。具體情況如下：

（一）“一般公共服務”  2017年財政撥款預算599.15萬元，比2016年財政撥款預算增加4.21萬元，增長0.7%。

（二）“社會保障和就業”  2017年財政撥款預算68.63萬元，用于機關退休人員支出，比2016年財政撥款預算增加9.18萬元，增加15.44 %，主要是因為工資調增。

（三）“醫療衛生”  2017年財政撥款預算11.91萬元，用于本單位醫療保障方面支出，比2016年財政撥款預算增加1.47萬元，增長14.08 %，主要原因是工資調整，醫療保險繳費基數增加。         

（四）“住房保障支出”  2017年財政撥款預算25.12萬元，用于繳納機關職工住房公積金，比2016年財政撥款預算增加5.85萬元，增長30.36%，主要原因是住房公積金繳費基數增加。

八、2017年市政協機關運行經費安排情況

2017年市政協辦公室“行政運行”預算 79.34萬元;“一般行政管理事務”預算279.81萬元；“機關服務”預算10萬元；“政協會議”預算104萬元；“委員視察”預算11萬元；“參政議政”預算115萬元。

九、2017年政府采購預算情況

2017年，市政協辦公室政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元，主要用于辦公設備更新。政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

十、國有資產占有情況

公務用車改革后，市政協辦公室保留公務用車7輛。無20萬元以大型設備。

2017年國有資產購置及使用預算安排情況：部門預算安排購置車輛預算0萬元，安排購置20萬元以上大型設備預算0萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）機關運行經費：用于保障機關行政運行，購買貨物和服務的各項支出。