一、基本概況

池州市政協機關內設包括辦公室在內的11個正處級機構，即：辦公室、調研室、專委會綜合辦公室、8個專委會。核定行政編制21名和工勤編制7名（廳級領導及工資關系不在機關的專委會主任編制單列）。截止2014年12月，工資關系在機關的人員有35人（其中：廳級干部1人，處級干部11人，科級及其以下干部9人，工勤人員5人，退休人員9人）；工資關系不在機關的市政協主席1人、駐會副主席4人和秘書長1人。因工作需要，占編聘用駕駛員1人，聘用駕駛員和工勤人員8名。

二、主要職責

池州市政協辦公室是政協池州市委員會的工作機構，主要職責是：

1、負責市政協全體會議、常委會議、資政會、界別民專題協商會、主席會議、專委會會議及其他重要會議的會務工作。

2、負責政協池州市委員會全體會議、常委會議的決議、決定的具體組織實施工作。

3、負責市政協委員的聯系工作；組織市政協委員開展政治理論、業務知識的學習與培訓；組織市政協委員開展調研、視察以及界別活動。

4、承擔政協委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織委員反映社情民意，積極協助黨委和政府做好協調關系、化解矛盾工作。

6、負責權限范圍內的人事、機構編制管理和機關的行政事務、后勤保障等工作。

7、承辦市政協領導同志交辦的其他事項。

三、2015年主要工作任務

深入貫徹落實中共十八大、十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神，充分發揮協商民主重要渠道作用，為全面實現“十二五”規劃目標，助推全市 “三區”發展、建設幸福池州貢獻智慧力量。

做好政協池州市委員會全體會議、常委會議、資政會議、界別專題協商會、對口協商會等會議的會務工作；圍繞市委、市政府重要決策部署的貫徹落實和《2015年度重點民主協商活動計劃安排》，開展調研、視察和界別活動；加強提案工作、文史資料工作、社情民意信息、新聞宣傳等各類專項工作；加強機關建設，推進工作創新，切實提高機關服務和保障能力。

四、2015年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，池州市政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2015年收支總預算562.80萬元，收入均為財政撥款，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出。

五、2015年收入預算情況

池州市政協辦公室2015年收入預算562.80萬元，均為財政撥款收入。

六、2015年支出預算情況

池州市政協辦公室2015年支出預算562.80萬元，其中：基本支出303.20萬元，占54%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出259.60萬元，占46%，主要用于召開政協會議、組織委員視察、調研等專項工作支出。

七、2015年財政撥款預算情況

池州市政協辦公室2015年財政撥款預算562.80萬元，其中：一般公共服務493.02萬元，占87.6%；社會保障和就業支出45.37萬元，占8.1%；醫療衛生支出8.58萬元，占1.5%；住房保障支出15.83萬元，占2.8% 。具體情況如下：

（一）“一般公共服務”2015年財政撥款預算493.02萬元，比2014年財政撥款預算增加15.94萬元，增長3.3%。其中，“行政運行”預算240.22萬元，主要用于保障機關正常運轉的基本支出；“一般行政管理事務”99.8萬元，主要用于與一般行政管理相關的項目支出；“政協會議”54萬元，主要用于召開政協會議支出；“委員視察”61萬元，主要用于組織委員開展調研、視察、考察活動支出；“參政議政”38萬元，主要用于為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

（二）“社會保障和就業”2015年財政撥款預算45.37萬元，用于機關退休人員支出，比2014年財政撥款預算減少5.01萬元，減少10%，主要原因為退休人數減少。

（三）“醫療衛生”2015年財政撥款預算8.58萬元，用于本單位醫療保障方面支出，比2014年財政撥款預算增加0.73萬元，增長9.3%，主要原因是醫療保險繳費基數增加。        

（四）“住房保障支出”2015年財政撥款預算15.83萬元，用于繳納機關職工住房公積金，比2014年財政撥款預算增加1.34萬元，增長9.2%，主要原因是在職人數和工資調整后住房公積金繳費基數增加。

八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。