池州市人民政府駐北京聯絡處

2023年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月18日

 

第一部分  部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分  2023年部門預算表（附表）

1.2023年池州市人民政府駐京聯絡處收支總表

2.2023年池州市人民政府駐京聯絡處收入總表

3.2023年池州市人民政府駐京聯絡處支出總表

4.2023年池州市人民政府駐京聯絡處財政撥款收支總表

5.2023年池州市人民政府駐京聯絡處一般公共預算支出表

6.2023年池州市人民政府駐京聯絡處一般公共預算基本支出表

7.2023年池州市人民政府駐京聯絡處政府性基金預算支出表

8.2023年池州市人民政府駐京聯絡處國有資本經營預算支出表

9.2023年池州市人民政府駐京聯絡處項目支出表

10.2023年池州市人民政府駐京聯絡處政府采購支出表

11.2023年池州市人民政府駐京聯絡處政府購買服務支出表

第三部分  2023年部門預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職責

根據池政辦“三定”方案相關文件規定，按預算口徑市人民政府駐北京聯絡處預算單位，主要職責分別是：

1、承擔派出地黨委、政府委托的工作，為本地區經濟社會發展服務。

2、承辦中央和國家機關有關部門交辦事項。

3、配合北京市做好維護首都穩定的有關工作。

4、為本地區基層組織、社會組織和群眾在北京活動提供相關服務。

5、協助流入地黨組織做好本地區在北京流動黨員的教育管理服務工作。

二、部門預算構成

池州市人民政府駐北京聯絡處2023年度部門預算僅包括本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神、二十屆一中全會精神等會議精神，全面落實五大發展行動計劃、經濟發展三年提升計劃等重點工作，扎實開展“十大提升行動”，為加快建設現代化“三優”池州提供優質高效服務保障。

1、做好兩會期間人大代表在京活動保障工作。

2、加強部委聯系，做好項目申報、跟進、通報工作。

3、招商引資工作。

4、做好我市經濟建設及城市知名度提升宣傳推介工作。

5、搜集整理部委信息，做好部委信息編輯和發布工作。

6、池州來京人員的接待服務工作。

7、協助做好首都信訪維穩工作。

8、在京池州籍人士聯誼工作。

9、市委、市政府領導安排的其他工作。

 

第二部分 2023年部門預算表（見附表）

1.2023年池州市人民政府駐京聯絡處收支總表

2.2023年池州市人民政府駐京聯絡處收入總表

3.2023年池州市人民政府駐京聯絡處支出總表

4.2023年池州市人民政府駐京聯絡處財政撥款收支總表

5.2023年池州市人民政府駐京聯絡處一般公共預算支出表

6.2023年池州市人民政府駐京聯絡處一般公共預算基本支出表

7.2023年池州市人民政府駐京聯絡處政府性基金預算支出表

8.2023年池州市人民政府駐京聯絡處國有資本經營預算支出表

9.2023年池州市人民政府駐京聯絡處項目支出表

10.2023年池州市人民政府駐京聯絡處政府采購支出表

11.2023年池州市人民政府駐京聯絡處政府購買服務支出表

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市人民政府駐北京聯絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市人民政府駐北京聯絡處2023年收支總預算193.63萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

池州市人民政府駐北京聯絡處2023年收入預算193.63萬元，其中，本年收入193.63萬元。收入全部為一般公共預算撥款收入。比2022年預算減少27.67萬元，下降12.50%,下降原因主要一是工作人員減少一名；二是日常各項支出能壓盡壓。

三、關于2023年支出總表的說明

池州市人民政府駐北京聯絡處2023年支出預算193.63萬元，比2022年下降12.50%。下降原因主要一是工作人員減少一名；二是日常各項支出能壓盡壓。其中基本支出68.17萬元，占35.21%，主要用于保障機關日常運轉、完成日常工作任務等支出；項目支出125.46萬元，占64.79%，主要用于招商引資、項目洽談、旅游資源推介等業務對接等有關工作。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市人民政府駐北京聯絡處2023年財政撥款收支預算193.63萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款193.63萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入193.63萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出171.64萬元，占88.64%；社會保障和就業支出11.72萬元，占6.06%；衛生健康支出2.75萬元，占1.42%；住房保障支出7.52萬元，占3.88%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

池州市人民政府駐北京聯絡處2023年一般公共預算支出193.63萬元，比2022年合計預算減少27.67萬元，下降12.50%,主要原因：一是工作人員減少一名；二是日常各項支出能壓盡壓。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出171.64萬元，占88.64%；社會保障和就業支出11.72萬元，占6.06%；衛生健康支出2.75萬元，占1.42%；住房保障支出7.52萬元，占3.88%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳及相關機構事務支出（項）2023年預算171.64萬元，比2022年合計預算減少18.46萬元，下降9.71%，下降原因是工作人員減少一名，各項支出壓減。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算8.41萬元，比2022年預算減少1.09萬元，下降11.47%，下降原因主要是工作人員減少一名。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算3.31萬元，比2022年預算減少1.39萬元，下降29.57%，下降原因主要是工作人員減少一名。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算2.75萬元，比2022年預算減少1.25萬元，下降31.25%，下降原因主要是工作人員減少一名。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算7.52萬元，比2022年預算減少2.18萬元，下降22.47%，下降原因主要是工作人員減少一名。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

池州市人民政府駐北京聯絡處2023年一般公共預算基本支出68.17萬元，其中：其中，人員經費56.69萬元，公用經費11.48萬元。

人員經費56.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其它社會保障繳費、住房公積金。　

公用經費11.48萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、取暖費、物業管理費、培訓費、工會經費、其他交通費用。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

     池州市人民政府駐北京聯絡處2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

 池州市人民政府駐北京聯絡處2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

池州市人民政府駐北京聯絡處2023年預算共安排項目支出125.46萬元，比2022年預算減少26.14萬元，下降17.24%，下降原因是2022年工作人員減少一名，日常各項支出壓減。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

池州市人民政府駐北京聯絡處2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

池州市人民政府駐北京聯絡處2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況

招商引資和維穩項目

1. 項目概述：根據政府工作報告要求，要積極發揮駐外機構探頭作用，充分利用駐外機構的優勢，把握和利用京津冀地區的資金、人才、技術優勢和產業轉移機遇，圍繞制造業八大產業，精準招商，大力對接洽談，引進符合高質量發展要求的大項目、好項目。建立國家部委和地方政府聯系，協助做好信訪維穩工作。

2. 立項依據：池州市招商引資工作領導小組辦公室《關于加強市政府駐外機構招商引資工作的通知》（池招商辦【2021】2號）。

3. 實施主體：池州市人民政府駐北京聯絡處

4. 起止時間：2023年1月1日至2023年12月31日。

5. 項目內容：推介池州，開展“雙招雙引”工作等。

6. 年度預算安排：76.63萬元

7. 績效目標：積極內引外聯，每個季度邀請重點企業考察池州不少于一次，積極引進招商項目多個。

項目支出績效目標申報表
（2023 年度）
項目名稱		招商引資和維穩項目
實施單位		池州市人民政府駐北京聯絡處
項目屬性		單位自行申報事項
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	76.63		年度資金總額：		76.63
			其中：財政撥款	76.63		其中：財政撥款		76.63
			其他資金	0		其他資金		0
總 體 目 標	中期目標（2023年—2023年）					年度目標
	積極內引外聯，每個季度邀請重點企業考察池州不少于一次，積極引進招商項目多個					積極內引外聯，每個季度邀請重點企業考察池州不少于一次，積極引進招商項目多個
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量 指標	招商引資推進會和邀請企業考察池州次數	≥6		數量 指標	招商引資推進會和邀請企業考察池州次數	≥6
		質量 指標	經費支出合規性	合規		質量 指標	經費支出合規性	合規
			資金使用規范性	嚴格執行相關財經法規			資金使用規范性	嚴格執行相關財經法規
		時效 指標	經費支出時效性	及時		時效 指標	經費支出時效性	及時
		成本 指標	招商引資和維穩項目支出	≤76.63萬元		成本 指標	招商引資和維穩項目支出	≤76.63萬元
	效 益 指 標	經濟效益指標	促進本市經經濟高質量發展的持續影響程度	高		經濟效 益指標	促進本市經經濟高質量發展的持續影響程度	高
		社會效益指標	外商投資吸引力	高		社會效 益指標	外商投資吸引力	高
		生態效益指標				生態效益指標
		可持續影響 指標				可持續 影響 指標
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	≥90%		服務對 象滿意 度指標	服務對象滿意度	≥90%

（二）機關運行經費

池州市人民政府駐北京聯絡處2023年機關運行經費財政撥款預算10.12萬元，比2022年預算減少13.88萬元，下降57.83%，下降主要原因是人員減少，按照基本支出定額標準計算的公用經費有所下降。

（三）政府采購情況

2023年池州市人民政府駐北京聯絡處政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占用使用情況

截至2022年12月31日，池州市人民政府駐北京聯絡處共有車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2023年部門預算安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（五）績效目標設置情況

2023年池州市人民政府駐北京聯絡處3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款125.46萬元，政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                       

 

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