2019年9月

目  錄

第一部分  池州市人民政府辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  池州市人民政府辦公室2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  池州市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市人民政府辦公室2018年部門決算情況

 

第一部分  池州市人民政府辦公室概況

一、部門職能

根據池政辦“三定”方案相關文件規定，按財政決算口徑池州市人民政府辦公室財政決算包括市人民政府辦公室、市人民政府法制辦公室（含仲裁委）、市人民政府發展研究中心、市人民政府駐北京聯絡處、市人民政府駐上海聯絡處，共5家決算單位，主要職責分別是：

（一）市人民政府辦公室

1、負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2、組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

3、研究市政府各部門和縣（區）人民政府，九華山風景區、開發區、平天湖管委會請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導審批。

4、督促檢查市政府各部門和縣（區）人民政府，九華山風景區、開發區、平天湖管委會對市政府決定事項及市政府領導同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領導同志報告。

5、負責市政府值班和安全保衛工作，以及重要活動的組織安排，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

6、協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

7、牽頭承辦國家、省、市人大和政協的議案、建議、提案等。

8、做好全市經濟社會發展有關問題的調查研究工作，及時準確地向市政府領導反映情況，提出建議。

9、辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

（二）市人民政府法制辦公室

1、調查研究全市依法行政和政府法治建設中出現的新情況、新問題，提出推進依法行政的具體措施和工作建議；指導督查全市依法行政工作；協助市長辦理法制工作事項。

2、承擔統籌規劃市政府規范性文件制定工作。

3、組織起草、審查、修改市政府重要的規范性文件草案，承辦市政府交辦的法規、規章和規范性文件草案的征求意見工作。

4、負責市政府規范性文件報送備案、清理、編纂工作。

5、研究法律、法規、規章實施以及行政執法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的建議。

6、負責行政執法監督的具體工作；承擔協調部門之間執法爭議有關工作；依法辦理行政復議事項，受市政府委托依法辦理行政出庭應訴工作；負責全市行政執法人員行政執法證件發放和管理工作。

7、對縣（區）政府、管委會和市政府各部門的法制工作進行業務指導。

8、組織開展和指導政府法制宣傳、研究和交流工作。

9、承辦市政府交辦的其他事項。

（三）市人民政府發展研究中心

1、圍繞全市經濟、社會發展中的全局性、戰略性課題開展跟蹤調查和超前研究；接受委托參與或組織對有關部門和縣區擬定的發展規劃進行研究和論證，提出意見和建議。

2、對全市經濟發展態勢及各類經濟指標進行跟蹤研究，整理、分析、報送全市經濟和社會發展的動態情況及重要信息，為市委、市政府決策提供咨詢意見和建議。

3、編制全市年度課題研究計劃；組織或參與市政府及職能部門有關重大政策性問題調查研究；對各類政策性文件和重大問題的決定進行調研、論證，向市政府提出咨詢參謀意見。

4、組織協調市直各有關單位及縣區建立研究網絡，從事經濟社會研究工作。

5、廣泛征集意見，負責制定市政府決策咨詢社會性招標課題方案及發布、評審等工作，加強課題管理，提高研究水平。

6、承辦市政府交辦的其他事項。

（四）市人民政府駐北京聯絡處

1、承擔派出地黨委、政府委托的工作，為本地區經濟社會發展服務。

2、承辦中央和國家機關有關部門交辦事項。

3、配合北京市做好維護首都穩定的有關工作。

4、為本地區基層組織、社會組織和群眾在北京活動提供相關服務。

5、協助流入地黨組織做好本地區在北京流動黨員的教育管理服務工作。

（五）市人民政府駐上海聯絡處

1、充分發揮市政府駐上海機構的窗口作用，建立與上海市黨政群機關、企事業單位及外地、外企駐滬機構的聯系，收集、整理、傳遞各種政治、經濟、文化、科技和改革開放的信息，供市委、市政府和有關部門及企事業單位決策參考，為池州市與國際接軌建立良好的聯系渠道。

2、立足上海，服務池州。憑借上海人流、物流和信息流的地位優勢，發揮聯絡處的橋梁與紐帶作用，重點做好信息傳遞、招商引資、項目洽談、干部交流、產品外銷與旅游資源推介工作，為我市擴大開放、加快發展提供服務。

3、負責池州市因公來上海人員的接待、聯系等服務工作。

4及時向市政府匯報工作，向市政府辦公室通報活動情況。

5、完成市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市人民政府辦公室2018年度部門決算包括府辦本級決算和歸口單位決算，與預算口徑相同。

納入池州市人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市人民政府辦公室
2	池州市人民政府法制辦公室（含仲裁委）
3	池州市人民政府發展研究中心
4	池州市人民政府駐北京聯絡處
5	池州市人民政府駐上海聯絡處

第二部分  池州市人民政府辦公室2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（見附件）

第三部分  池州市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計2918.98萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計2918.98萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收支總計各減少353.03萬元，降低10.79%，收支總計減少的主要原因是相較上年未發生補發一次性獎勵事宜。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計2359.79萬元，其中：財政撥款收入2329.83萬元，占98.73%；其他收入29.96萬元，占1.27%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2480.36萬元，其中：基本支出1738.23萬元，占70.08%；項目支出742.13萬元，占29.92%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計2428.58萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計2428.58萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2017年相比，財政撥款收入減少306.85萬元，降低11.22%，財政撥款支出減少306.85萬元，降低11.22%，財政撥款減少的主要原因是相較上年未發生補發一次性獎勵事宜。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入2329.83萬元，占本年收入的98.73%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少249.97萬元，降低9.69%。主要原因是相較上年未發生補發一次性獎勵事宜。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2328.41萬元，占本年支出的93.87%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少126.10萬元，降低5.14%。主要原因是相較上年未發生補發一次性獎勵事宜。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出2328.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1503.26萬元，占64.56%；公共安全支出63.67萬元，占2.73%；教育支出394.38萬元，占16.94%；社會保障和就業支出140.90萬元，占6.05%；醫療衛生與計劃生育支出35.24萬元，占1.51%；住房保障支出88.87萬元，占3.82%；其他支出102.09萬元，占4.39%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1669.12萬元，支出決算為2328.41萬元，完成年初預算的139.50%。決算數大于預算數的主要原因是年度考核費用未含在年初預算內。其中：基本支出1586.28萬元，占68.13%；項目支出742.13萬元，占31.87%。

1．一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1251.73萬元，支出決算為1283.17萬元，完成年初預算的102.51%，決算數大于預算數的主要原因是歸口二級機構業務支出增大。

2．一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為18.00萬元，支出決算為19.44萬元，完成年初預算的108.00%，決算數大于預算數的主要原因是歸口二級機構業務支出增大。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）法制建設（項）。年初預算為103.65萬元，支出決算為92.32萬元，完成年初預算的89.07%，決算數小于預算數的主要原因是業務支出減少。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為55.62萬元，支出決算為55.29萬元，完成年初預算的99.41%，決算數小于預算數的主要原因是基本完成支出。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）其他政府辦公廳及相關機構事務（項）。年初預算為6.03萬元，支出決算為46.46萬元，完成年初預算的770.48%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加。

6.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算8.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

7.公共安全（類）司法（款）仲裁（項）。年初預算為0萬元，支出決算為63.67萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

8.教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為394.38萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。年初預算為109.60萬元，支出決算為109.60萬元，完成年初預算的100.00%。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.32萬元，決算數大于預算數的主要原因是坐實職業年金。

11.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.98萬元，決算數大于預算數的主要原因是發生撫恤金開支。

12.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為34.45萬元，支出決算為34.07萬元，決算數小于預算數的主要原因是年中按實際發生支付醫保費用。

13.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為1.17萬元，支出決算為1.17萬元，完成年初預算的100.00%。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為88.87萬元，支出決算為88.87萬元，完成年初預算的100%。

15．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為102.09萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1586.29萬元，其中人員經費1396.44萬元，主要包括：基本工資363.31萬元、津貼補貼238.03萬元、獎金331.42萬元、機關事業單位基本養老保險114.44萬元、職業年金繳費12.47萬元、職工基本醫療保險費2.51萬元、其他社會保障繳費34.82萬元、住房公積金138.98萬元、醫療費3.04萬元、其他工資福利支出10.00萬元、退休費97.31萬元、撫恤金39.01萬元、生活補助6.37萬元、醫療費補助2.57萬元、其他對個人和家庭補助支出2.16萬元；公用經費189.85萬元，主要包括：辦公費26.33萬元、印刷費5.67萬元、咨詢費0.25萬元、手續費0.11萬元、水費0.04萬元、郵電費2.02萬元、取暖費1.50萬元、物業管理費5.14萬元、差旅費6.89萬元、維修（護）費2.34萬元、租賃費0.31萬元、會議費2.15萬元、公務接待費12.34萬元、委托業務費19.20萬元、工會經費22.65萬元、其他交通費81.12萬元、其他商品服務支出0.71萬元、辦公設備購置費0.84萬元、專用設備購置費0.24萬元等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2018年度無政府性基金財政撥款收入支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2018年度池州市人民政府辦公室行政運行經費189.85萬元，與2017年相比，增加12.91萬元，增長7.30%，主要原因是辦公費用增加。本項經費主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購支出情況。2018年度池州市人民政府辦公室政府采購支出總額35.66萬元，其中：政府采購貨物支出35.66萬元。授予中小企業合同金額35.66萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業合同金額35.66萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況。截止到2018年12月31日，池州市人民政府辦公室共有車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上的專用設備0臺（套）。

（四）關于2018年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，池州市人民政府辦公室組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金742.13萬元，占項目預算總額的100.00%。從評價情況看，項目績效目標合理，個項目較好地完成了目標任務，產生了較好的社會效益，達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

池州市人民政府辦公室組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示，整體支出符合單位職責和相關管理規定，績效目標合理，較好的完成了全年各項工作任務，基本支出保障了單位運轉，項目支出產生了較好地社會效益，并獲得較高的社會滿意度。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市人民政府辦公室2018年一般公共預算財政

撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

 

一、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

項  目	預 算 數	決 算 數
合  計	50.08	35.54
因公出國（境）費	0.00	0.00
公務接待費	50.08	35.54
公務用車購置及運行費	0.00	0.00
其中：公務用車運行維護費	0.00	0.00
公務用車購置	0.00	0.00

二、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

池州市人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為35.54萬元，完成年初預算的70.97%。為全面反映“三公”經費支出，本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數，包含府辦本級和附屬單位。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。公務接待費支出決算為35.54萬元，完成年初預算的70.97%，公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，與2017年度決算相比，減少1.86萬元,下降100%。因本年度該項公務出國經費由政府批準外事部門統一安排，單位不反映該項支出情況。

（二）公務接待費支出35.54萬元, 與2017年度決算相比，減少1.71萬元，降低4.59%，降低的原因是嚴格執行八項規定要求，完善接待制度，來人接待事宜減少。2018年池州市人民政府辦公室國內公務接待共270批次（其中外事接待0次），2734人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待上級，外省市單位業務指導和工作調研等公務往來支出。經費使用貫徹中央八項規定和省委省政府30條要求，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》相關規定。

（三）公務用車購置及運行費0萬元，公務用車保有量為0輛，與2017年度決算相比無變化，原因是實行公車改革，嚴格執行公務用車管理規定，保留車輛費用由車管中心統一支付。2018年未安排公務用車購置及運行費預算。

聯系方式：池州市人民政府辦公室政務公開電子郵箱：XX2024137@163.com