2023年1月18日

  

目 錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3. 2023年度主要工作任務

第二部分 2023年部門預算表（附表）

1.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處收支總表

2.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處收入總表

3.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處支出總表

4.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處財政撥款收支總表

5.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處一般公共預算支出表

6.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處一般公共預算基本支出表

7.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處政府性基金預算支出表

8.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處國有資本經營預算支出表

9.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處項目支出表

10.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處政府采購支出表

11.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處政府購買服務支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）充分發揮市政府駐滬機構的窗口作用，建立與上海市黨政群機關、企事業單位及外地、外企駐滬機構的聯系，收集、整理、傳遞各種政治、經濟、文化、科技和改革開放信息，供市委、市政府和有關部門及企事業單位決策參考，為池州市與國際接軌建立良好的聯系渠道。

（二）立足上海，服務池州。憑借上海人流、物流和信息流的地位優勢，發揮聯絡處的橋梁與紐帶作用，重點做好信息傳遞、招商引資、項目洽談、干部交流、產品外銷與旅游資源推介工作，為我市擴大開放、加快發展提供服務。

（三）負責池州市因公來滬人員的接待、聯系等服務工作。

（四）及時向市政府匯報工作，向市政府辦公室通報活動情況。

（五）完成市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看，池州市人民政府駐上海聯絡處2023年度部門預算僅包括市本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務

聯絡處將深入學習貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞市委市政府中心工作，主動發揮駐外優勢和探頭作用，按照是第五次黨代會精神和《池州市融入長三角一體化發展行動方案》要求，務實擔當，開拓進取，以時不我待只爭朝夕的精神奮力推進池州高質量融入長三角一體化發展。

（一）進一步規范內部建設。全面梳理聯絡處各項工作制度機制，按照要求對標對表修正完善，同時抓好制度的落實執行，確保制度發揮剛性約束作用，提升聯絡處內部管理水平。

（二）進一步做好黨建工作。黨的建設是保持和發展黨的先進性的基礎，聯絡處將繼續堅持圍繞發展抓黨建，抓好黨建促發展理念，堅持將黨建和業務雙融合雙促進，提升聯絡處黨建水平。

（三）進一步抓好業務工作。繼續做好政務聯絡、招商引資、招財引智、服務上海、宣傳推介等職能工作，搭好池滬兩地交流橋梁，為新階段現代化“三優”池州建設注入長三角力量。

 

第二部分 2023年部門預算表（附表）

1.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處收支總表

2.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處收入總表

3.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處支出總表

4.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處財政撥款收支總表

5.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處一般公共預算支出表

6.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處一般公共預算基本支出表

7.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處政府性基金預算支出表

8.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處國有資本經營預算支出表

9.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處項目支出表

10.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處政府采購支出表

11.2023年池州市人民政府駐上海聯絡處政府購買服務支出表

 

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，池州市人民政府駐上海聯絡處所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市人民政府駐上海聯絡處2023年收支總預算164.2萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入。支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年收入預算164.2萬元，其中本年收入164.2萬元。

本年收入164.2萬元，全部是一般公共預算撥款收入，占100%，比2022年預算增加46.63萬元，增長39.66%，增長原因：人員增加。

三、關于2023年支出總表的說明

  池州市人民政府駐上海聯絡處2023年支出預算164.2萬元，比2022年預算增加46.63萬元，增長39.66%，增長原因：人員增加。其中：基本支出85.8萬元，占52.3%，主要用于保障機關日常運轉、完成日常工作任務等支出；項目支出78.4萬元，占47.7%，主要用于促進池州融入長三角區域發展等項目支出

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年財政撥款收支預算164.2萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款。按資金年度分為：當年財政撥款收入164.2萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務142.5萬元，占86.79%；社會保障和就業支出11.6萬元，占7.06%；衛生健康支出2.7萬元，占1.64%；住房保障支出7.4萬元，占4.51%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年一般公共預算支出164.2萬元，比2022年預算增加46.63萬元，增長39.66%，增長原因：人員增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務142.5萬元，占86.79%；社會保障和就業支出11.6萬元，占7.06%；衛生健康支出2.7萬元，占1.64%；住房保障支出7.4萬元，占4.51%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算142.5萬元，比2022年預算增加36.1萬元，增長33.93%，原因主要是：人員類經費增加。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算8.3萬元，比2022年預算增加5.37萬元，增長183.27%，原因主要是增加人員及基數增加。  

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算3.3萬元，比2022年預算增加1.83萬元，增長124.49%，增長原因主要是增加人員及基數增加。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算2.7萬元，比2022年預算增加1.5萬元，增長125%。增長原因主要是增加人員及基數增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算7.4萬元，比2022年預算增加3.91萬元，增長112%，原因主要是增加人員及基數增加。

 六、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年一般公共預算基本支出85.8萬元，其中：其中，人員經費75.1萬元，公用經費10.7萬元。

人員經費85.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其它社會保障繳費、住房公積金。 

公用經費10.7萬元，主要包括：辦公費、培訓費、工會經費、其他交通費用。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年預算共安排項目支出78.4萬元，比2022年預算減少2.1萬元，下降2.6%，原因主要是項目經費壓縮。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

1.“促進池州融入長三角區域對接經費”項目

（1）項目概述：積極開展滬池兩地交流交往活動，認真履行服務上海、服務池州經濟社會發展工作職能，完成全年政務聯絡、接待服務、宣介池州、招商引資等工作，有力助推了池州高質量融入長三角一體化發展步伐。

（2）立項依據：中共池州市委常委會會議紀要一屆第4號

（3）實施主體：池州市人民政府駐上海聯絡處

 （4）起止時間：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內容：宣介池州、招商引資和招材引智等工作。

（6）年度預算安排：42.1萬元。

（7）績效目標：積極內引外聯，對接客商資源200人次，積極引進招商項目多個。

 

 

（二）機關運行經費。

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年機關運行經費財政撥款預算10.7萬元，比2022年預算增加2.77萬元，增長34.93%，增長主要原因是人員增加。按照基本支出定額標準計算的公用經費。主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（三）政府采購情況。

池州市人民政府駐上海聯絡處2023年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元。政府采購工程預算0萬元。政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占用使用情況。

   截至2022年12月31日，池州市人民政府駐上海聯絡處共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2023年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個

  （五）績效目標設置情況。

2023年池州市人民政府駐上海聯絡處2個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款78.4萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
    十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

池州市人民政府駐上海聯絡處聯系方式：021-******91.