池州仲裁委員會秘書處2022年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年12月

  

第一部分 部門概況 

一、主要職責

二、部門預算單位構成

三、2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算情況說明 

一、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

二、關于2022年一般公共預算財政撥款情況說明

三、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

四、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

五、關于2022年收支預算總體情況說明

六、關于2022年收入預算情況說明

七、關于2022年支出預算情況說明

八、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋 

  

               

 

             

 

 

 

 

 

                           

第一部分 部門概況

一、主要職責 

根據(jù)池編〔2017〕17號文件規(guī)定，仲裁委秘書處主要職責是：負責辦理仲裁案件受理、仲裁文書送達、檔案管理、仲裁費用的收取與管理等事務。

二、部門預算單位構成 

池州仲裁委員會秘書處無下屬預算單位，2022年度部門預算由秘書處本級預算組成。納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	池州仲裁委員會秘書處	事業(yè)單位

三、池州仲裁委員會秘書處2022年主要工作任務 

 1.進一步加大仲裁宣傳工作力度； 2. 繼續(xù)深化“兩化”試點工作；3.推行在行政事業(yè)單位民商事合同中設立仲裁條款工作；4.進一步提高辦案質量與效率；5.進一步加強仲裁員隊伍建設等。

第二部分 2022年部門預算情況說明 

一、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明 

（一）部門收入情況

2022年部門收入364.93萬元，比上年預算數(shù)增加82.35萬元，增長29.14%。其中：財政專戶管理的非稅收入364.93萬元，比上年預算數(shù)增加82.35萬元，增長29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的變化。

（二）部門支出情況

2022年部門支出364.93萬元，比上年預算數(shù)增加82.35萬元，增長29.14%。其中：財政專戶管理的非稅收入安排支出364.93萬元，比上年預算數(shù)增加82.35萬元，增長29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件結案方式的變化。

二、關于2022年一般公共預算撥款情況說明 

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

池州仲裁委員會秘書處2022年一般公共預算撥款364.93萬元，比2021年預算撥款增加82.35萬元，增長29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的變化。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出364.93萬元,占100%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務支出” 2022年預算364.93萬元, 比2021年預算增加82.35萬元，增長29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的變化。

三、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明 

池州仲裁委員會秘書處2022年一般公共預算基本支出364.93萬元，其中：工資福利支出126.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資。商品和服務支出238.83萬元，主要包括：辦公費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

四、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明 

池州仲裁委員會秘書處2022年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

五、關于2022年收支預算總體情況說明 

按照綜合預算管理原則，池州仲裁委員會秘書處所有收入和支出均納入部門預算管理。池州仲裁委員會秘書處2022年收支總預算364.93萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障支出、住房保障支出等。

六、關于2022年收入預算情況說明 

池州仲裁委員會秘書處2022年收入預算364.93萬元，其中： 一般公共預算撥款收入364.93元，占100%，比2021年預算增加82.35萬元，增長34.98%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的變化。 

七、關于2022年支出預算情況說明 

池州仲裁委員會秘書處2022年支出預算364.93萬元，比2021年預算增加82.35萬元，增長29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的變化。其中，工資福利支出126.1萬元，商品和服務支出238.83萬元。

八、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明 

池州仲裁委員會秘書處2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明 

池州仲裁委員會秘書處2022年沒有設置績效目標的項目，所以沒有安排績效評價。

十、其他重要事項情況說明 

（一）機關運行經費

池州仲裁委員會秘書處為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。

（二）政府采購情況

2022年度，池州仲裁委員會秘書處政府采購預算總額19.2萬元，其中：政府采購貨物支出19.2萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

池州仲裁委員會秘書處有公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2022年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（四）績效目標：見下表

部門支出績效目標表
（2022 年度）
部門名稱			池州仲裁委員會秘書處
年度主要任務	任務名稱		主要內容	預算金額（萬元）
				總額	財政撥款	其他資金
	仲裁運轉經費		仲裁委日常運轉辦公費用	118.83	0.00	118.83
	工資福利支出		人員工資、公積金、社保等	126.10	0.00	126.10
	仲裁員勞務報酬		仲裁庭辦案人員勞務報酬	120.00	0.00	120.00
	金額合計			364.93	0.00	364.93
年度總體目標	進一步加大仲裁宣傳工作力度，繼續(xù)深化“兩化”試點工作，推行在行政事業(yè)單位民商事合同中設立仲裁條款工作，進一步提高辦案質量與效率，進一步加強仲裁員隊伍建設等。
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		指標值
	產出指標	數(shù)量指標	仲裁員辦案報酬		≥1100件
			人員工資		9人
		質量指標	結案率		≥90百分比
		時效指標	辦案期限		≤3月
		成本指標	仲裁員辦案報酬		≤3000件/元
			專家咨詢費		≥2000次/元
			人員工資		≤100000人/元
	效益指標	經濟效益指標	優(yōu)化營商環(huán)境		1年
		社會效益指標	化解基層矛盾		≥1000件
		生態(tài)效益指標	仲裁可持續(xù)發(fā)展		≥1年
		可持續(xù)影響指標	宣傳仲裁制度		1年
	滿意度指標	滿意度指標	調解率		≥70百分比

 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。