共青團池州市委員會

2023年部門預算

2023年1月

目 錄

第一部分 單位概況

1.主要職責

2.單位預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年單位預算表

1.共青團池州市委員會2023年收支總表

2.共青團池州市委員會2023年收入總表

3.共青團池州市委員會2023年支出總表

4.共青團池州市委員會2023年財政撥款收支總表

5.共青團池州市委員會2023年一般公共預算支出表

6.共青團池州市委員會2023年一般公共預算基本支出表

7.共青團池州市委員會2023年政府性基金預算支出表

8.共青團池州市委員會2023年國有資本經營預算支出表

9.共青團池州市委員會2023年項目支出表

10.共青團池州市委員會2023年政府采購支出表

11.共青團池州市委員會2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年單位預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年創新創業創優，積極投身改革開放和現代化建設，為池州經濟發展和社會建設服務。

（二）負責全市團的組織建設、協助黨組織管理、選拔和培訓團干部，加強團屬陣地建設。

（三）貫徹實施《安徽省未成年人保護條例》和《安徽省預防未成年人犯罪條例》，積極貫徹落實中央、省青年發展規劃，參與青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關部門做好青少年權益保護工作，指導社區團的各項工作。

（四）調查青年思想動態和青少年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據。

（五）培養選樹青少年先進典型，充分發揮先進典型在經濟社會發展中的示范帶動作用。

（六）發揮青聯作用。改革完善青年社團組織機制。切實履行全團帶隊職責。

（七）建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協管工作。

（八）承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。

二、部門預算構成

從預算單位構成看，共青團池州市委員會2023年度部門預算僅包括部門本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深入學習習近平總書記關于青年工作的重要講話精神，認真貫徹落實即將召開的省第十四次團代會和市委五屆三次全會精神，團結帶領廣大團員青年圍繞中心、勇于擔當、積極作為，為加快打造經濟社會發展全面綠色轉型示范區，奮力開創池州現代化建設新局面貢獻青春力量。

第二部分 2023年部門預算表

見附件1-11

1.中國共產主義青年團池州市委員會2023年收支總表

2.中國共產主義青年團池州市委員會2023年收入表

3.中國共產主義青年團池州市委員會2023年支出總表

3.中國共產主義青年團池州市委員會2023年支出總表

4.中國共產主義青年團池州市委員會2023年財政撥款收支總表

5.中國共產主義青年團池州市委員會2023年一般公共預算支出表

6.中國共產主義青年團池州市委員會2023年一般公共預算基本支出表

7.中國共產主義青年團池州市委員會2023年政府性基金預算支出表

8.中國共產主義青年團池州市委員會2023年國有資本經營預算支出表

9.中國共產主義青年團池州市委員會2023年項目支出表

10.中國共產主義青年團池州市委員會關于2023年政府采購支出表

11.中國共產主義青年團池州市委員會2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，共青團池州市委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。共青團池州市委員會2023年收支總預算272.1萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

共青團池州市委員會2023年收入預算272.1萬元，其中，本年收入272.1萬元，上年結轉結余0萬元。

本年收入272.1萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入272.1萬元，占100%，比2022年預算增加44.0萬元，增長19.3%，增長原因主要是增加人員費用。

三、關于2023年支出總表的說明

共青團池州市委員會2023年支出預算272.1萬元，比2022年預算增加44.0萬元，增長19.3%，增長原因主要是增加人員經費支出。其中，基本支出178.2萬元，占65.5%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出94.0萬元，占34.5%，主要用于發展共青團業務。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

共青團池州市委員會2023年財政撥款收支預算272.1萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款。支出按功能分類分為：一般公共服務支出231.2萬元，占85.0%；社會保障和就業支出21.3萬元，占7.8%；衛生健康支出4.4萬元，占1.6%；住房保障支出15.3萬元，占5.6%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

共青團池州市委員會2023年一般公共預算支出272.1萬元，比2022年預算增加44.0萬元，增長19.3%，主要原因是工資福利支出增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出231.2萬元，占85.0%；社會保障和就業支出21.3萬元，占7.8%；衛生健康支出4.4萬元，占1.6%；住房保障支出15.3萬元，占5.6%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2023年預算231.2萬元，比2022年預算增加37萬元，增長19.1%，增長原因主要是人員經費增加。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算15.9萬元，比2022年預算增加7.1萬元，增長80.7%，增長原因主要是人員經費增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算5.4萬元，比2022年預算增加1萬元，增長22.7%，增加主要原因是用于行政公職人員職業年金繳費。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算4.4萬元，比2022年預算增加0.8萬元，增長22.2%，增加主要原因主要是人員工資增長。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算15.3萬元，比2022年預算增加0.8萬元，增長7.8%，增長原因主要是人員工資上調。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

共青團池州市委員會2023年一般公共預算基本支出178.2萬元，其中，人員經費143.9萬元，公用經費34.3萬元。

（一）人員經費143.9萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

（二）公用經費34.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、

郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

共青團池州市委員會2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

共青團池州市委員會2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

共青團池州市委員會2023年預算共安排項目支出94.0萬元，比2022年預算減少11.5萬元，下降10.9%，減少原因主要是積極貫徹落實政府過緊日子要求，壓縮了經費。主要包括：本年財政撥款安排94.0萬元（其中一般公共預算撥款安排94.0萬元）。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

共青團池州市委員會2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

共青團池州市委員會2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“市青少年活動中心工作經費”項目。

（1）項目概述。為服務我市青少年素質提升，有效參與文明城市創建工作，經2020年8月14日市委編委會議研究，同意設立市青少年活動中心。該項目主要負責青少年素質提升、志愿服務、心理咨詢、權益維護等多類型的培訓服務和形式多樣的公益活動。

（2）立項依據。《關于同意調整市直單位有關機構編制事項的批復》（池編〔2020〕22號）、《池州市創建全國文明城市實地考察操作手冊》（2022年版）。

（3）實施主體。共青團池州市委員會

（4）起止時間。2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）項目內容。運營并維護好市青少年活動中心，常態化開展青少年素質提升、志愿服務、心理咨詢、權益維護等多類型的培訓服務和形式多樣的公益活動。

（6）年度預算安排。該項目資金24.3萬元；主要為維修費1萬元，物業費2.8萬，勞務費17.0萬元，電費3.5萬。項目經費按照市財政規范化、標準化、透明化的資金分配方式，分配合理，實施規范。

（7）績效目標。保障市青少年活動中心的正常運轉：場館開課勞務費；場館衛生費、水電費、維修費等。

（二）機關運行經費。

共青團池州市委員會2023年機關運行經費財政撥款預算34.3萬元，比2022年預算增加5.0萬元，增長17.1%，增長原因主要一是機關在職實有人數增加，日常公用經費相應增加；二是部門重點工作任務增多，行政支出相應增加。

（三）政府采購情況。

共青團池州市委員會2023年沒有安排政府采購計劃，故政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，共青團池州市委員會共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2023年共青團池州市委員會預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，共青團池州市委員會5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款94.0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。

四、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）：反映用于行政事業單位社會保障和就業方面支出。

六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映用于行政事業單位醫療方面支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

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