2023年1月

 

目    錄

 第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算構成

3、2023年度主要工作任務

第二部分 2023年部門預算表

1、池州市直機關工委2023年收支總表

2、池州市直機關工委2023年收入總表

3、池州市直機關工委2023年支出總表

4、池州市直機關工委2023年財政撥款收支總表

5、池州市直機關工委2023年一般公共預算支出表

6、池州市直機關工委2023年一般公共預算基本支出表

7、池州市直機關工委2023年政府性基金預算支出表

8、池州市直機關工委2023年國有資本經營預算支出表

9、池州市直機關工委2023年項目支出表

10、池州市直機關工委2023年政府采購支出表

11、池州市直機關工委2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1、關于2023年收支總表的說明

2、關于2023年收入總表的說明

3、關于2023年支出總表的說明

4、關于2023年財政撥款收支總表的說明

5、關于2023年一般公共預算支出表的說明

6、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9、關于2023年項目支出表的說明

10、關于2023年政府采購支出表的說明

11、關于2023年政府購買服務支出表的說明

12、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、主要職責

根據市委辦《中共池州市直屬機關工作委員會職能配置、內設機構和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號）等文件規定，池州市直機關工委主要職責是：

（1）領導市直機關和企事業單位黨的工作，負責制訂市直機關和企事業單位黨的建設規劃；組織實施市委對市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機關和企事業單位對市委、市政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

（2）領導市直機關和企事業單位各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設。協助有關部門指導市直縣級單位黨組(黨委)中心組學習，做好黨員的教育管理工作，指導市直單位黨員干部的政治理論學習，會同有關部門組織安排市直縣處級黨員領導干部的理論學習培訓。

（3）指導市直機關和企事業單位各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。定期了解市直各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映市直各部門領導班子和領導干部的情況；負責對市直縣級單位黨員領導干部民主生活會進行檢查、監督。

（4）指導市直單位精神文明建設，承擔市直機關和企事業單位的思想、道德、文化建設工作。

（5）指導市直機關和企事業單位黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩定工作。

（6）負責市直機關和企事業單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權限報批。

（7）領導市直機關和企事業單位黨的紀律檢查工作。

（8）領導市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）負責牽頭抓總市直機關效能建設，組織領導市直單位及駐池相關單位效能建設考評、考核；指導督查市委、市政府決策部署在市直機關的貫徹落實；建立健全效能建設長效機制。

（10）完成市委交辦的其他任務。

二、部門預算構成

從預算單位構成看，池州市直機關工委2023年度部門預算僅包括委機關本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，全力推進機關黨建高質量發展。2023年重點做好以下工作：

（一）抓好市直機關黨的政治、思想、組織、作風、紀律建設和黨員教育管理工作。

（二）抓好市直文明創建工作。

（三）抓好市直工青婦等群團工作。

（四）繼續做好市直機關案件審理工作。

（五）抓好市直機關效能建設工作。

（六）完成市委交辦的其他任務。

第二部分2023年度部門預算表

池州市直機關工委2023年度部門預算表由以下表格構成，具體表格內容見附表。

1、池州市直機關工委2023年收支總表

2、池州市直機關工委2023年收入總表

3、池州市直機關工委2023年支出總表

4、池州市直機關工委2023年財政撥款收支總表

5、池州市直機關工委2023年一般公共預算支出表

6、池州市直機關工委2023年一般公共預算基本支出表

7、池州市直機關工委2023年政府性基金預算支出表

8、池州市直機關工委2023年國有資本經營預算支出表

9、池州市直機關工委2023年項目支出表

10、池州市直機關工委2023年政府采購支出表

11、池州市直機關工委2023年政府購買服務支出表

 

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市直機關工委2023年收支總預算345.57萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

池州市直機關工委2023年收入預算345.57萬元，收入全部為本年一般公共預算撥款收入，比2022年預算增加142.52萬元，增長70.19%，增長原因主要一是根據池編【2021】26號批復，設立池州市直黨群綜合服務中心，機關實有在職人員增加，人員經費及日常公用經費相應增加。二是基礎績效獎納入年初預算。

三、關于2023年支出總表的說明

池州市直機關工委2023年支出預算345.57萬元，比2022年預算增加142.52萬元，增長70.19%，增長原因主要一是根據池編【2021】26號批復，設立池州市直黨群綜合服務中心，機關實有在職人員增加，人員經費及日常公用經費相應增加。二是基礎績效獎納入年初預算。其中：基本支出295.69萬元，占85.57%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等 ；項目支出49.88 萬元，占14.43%，主要用于保障本單位職能工作的順利完成。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市直機關工委2023年財政撥款收支預算345.57萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入；支出按功能分類分為：一般公共服務支出251.83萬元，占72.87%；社會保障和就業支出64.04萬元，占18.53%；衛生健康支出6.99萬元，占2.03%；住房保障支出22.71萬元，占6.57%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

池州市直機關工委2023年一般公共預算支出345.57萬元，比2022年預算增加142.52萬元，增長70.19%，增長原因主要一是根據池編【2021】26號批復，設立池州市直黨群綜合服務中心，機關實有在職人員增加，人員經費及日常公用經費相應增加。二是基礎績效獎納入年初預算。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出251.83萬元，占72.87%；社會保障和就業支出64.04萬元，占18.53%；衛生健康支出6.99萬元，占2.03%；住房保障支出22.71萬元，占6.57%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）2023年預算201.95萬元，比2022年預算增加94.22萬元，增長87.46%，增長原因主要一是根據池編【2021】26號批復，設立池州市直黨群綜合服務中心，機關實有在職人員增加，人員經費及日常公用經費相應增加。二是基礎績效獎納入年初預算。

2、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）2023年預算49.88萬元，比2022年預算減少0.12萬元，減少0.24%，減少原因主要是項目經費壓縮，支出相應減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2023年預算31.41萬元，比2022年預算增加30.55萬元，增長3552.33%，增加原因是主要用于退休人員的退休補貼。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算24.11萬元，比2022年預算增加12.21萬元，增長102.61%。增長原因主要機關實有在職人員增加，支出相應增加。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算8.53萬元，比2022年預算增加2.58萬元，增長43.36%，增加原因主要是主要機關實有在職人員增加，支出相應增加。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算5.96萬元，比2022年預算增加1.09萬元，增長22.38%，增長原因主要是主要機關實有在職人員增加，支出相應增加。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算1.03萬元，比2022年預算增加1.03萬元，增長原因主要是主要機關實有在職人員增加，支出相應增加。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算22.71萬元，比2022年預算增加8.21萬元，增長56.62%，增長原因主要是主要機關實有在職人員增加，住房公積金繳費基數相應增加。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

池州市直機關工委2023年一般公共預算基本支出295.69萬元，其中：人員經費248.99萬元，公用經費46.70萬元。

（一）人員經費248.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經費46.70萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

池州市直機關工委2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

   池州市直機關工委2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

池州市直機關工委2023年預算共安排項目支出49.88萬元，比2022年預算減少0.12萬元，減少0.24%，減少原因主要是項目經費壓縮，支出相應減少。全部為一般公共預算當年財政撥款。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

池州市直機關工委2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

池州市直機關工委2023年預算沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

1、“黨建工作經費”項目

（1）項目概述：市直機關工委為中共池州市委派出機構，領導市直機關黨的工作。根據工委工作職能，結合市直機關黨的工作實際，2023年市直工委將1.抓好市直機關黨的政治、思想、組織、作風、紀律建設和黨員教育管理工作。2.抓好市直文明創建工作。3.抓好市直工青婦等群團工作。4.繼續做好市直機關案件審理工作。5.完成市委交辦的其他任務。

（2）立項依據：依據中共池州市委機關《關于印發<中共池州市直屬機關工作委員會職能配置、內設機構和人員編制方案>的通知》的規定及《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例實施細則》、《中國共產黨宣傳工作條例》等文件，領導市直機關黨的工作、群團工作等工作。

（3）實施主體：池州市直機關工委。

（4）起止時間：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內容：開展市直機關黨建、群團、市直紀檢及文明創建等工作。

（6）年度預算安排：31.60萬元。

（7）績效目標：堅持把黨的政治建設擺在首位，堅決做到“兩個維護”；堅持思想建黨，著力深化理論武裝；堅持強化戰斗堡壘，全面增強基層黨組織政治功能和組織力；堅持嚴明作風紀律，持之以恒正風肅紀反腐；堅持創新服務理念，提升機關工作效能；堅持凝聚各方力量，激發文明創建和群團活力；堅持履職盡責，強化使命責任擔當。

2、“市直效能建設辦公室工作經費”項目

（1）項目概述：牽頭總抓市直機關效能建設，組織領導市直單位及駐池相關單位效能建設考評、考核；指導督查市委、市政府決策部署在市直機關的貫徹落實；建立健全效能建設長效機制，促進政府職能轉變，建設務實、為民、清廉機關；持續改進機關作風，提高服務效率，打造優質高效的政務和發展環境。

（2）立項依據：依據中共池州市委辦公室《關于成立市直機關效能建設工作領導小組的通知》（池辦秘[2017]72號）批復成立市直機關效能建設工作領導小組，下設辦公室，設在市直工委，具體承擔其工作職能。

（3）實施主體：池州市直機關工委。

（4）起止時間：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內容：開展市直機關效能建設工作，提高服務效率。

（6）年度預算安排：18.28萬元。

（7）績效目標：堅持把黨的政治建設擺在首位，堅決做到“兩個維護”；堅持思想建黨，著力深化理論武裝；堅持強化戰斗堡壘，全面增強基層黨組織政治功能和組織力；督促相關單位提高履行核心職能能力，提升辦事效率，展示各級黨組織為民服務，認真履職的精神風貌，促進群眾滿意度提升。

（二）機關運行經費。

池州市直機關工委2023年機關運行經費財政撥款預算46.7萬元，比2022年預算增加12.93萬元，，增長38.29%，增長原因主要一是機關在職實有人數增加，日常公用經費相應增加；二是部門重點工作任務增多，用于購買貨物和服務支出相應增加。

（三）政府采購情況。

池州市直機關工委2023年沒有安排政府采購計劃，故政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截止2022年12月31日，池州市直機關工委共有車輛0輛。 單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2023年池州市直機關工委預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，池州市直機關工委2個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款49.88萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

                                                第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）：反映其他共產黨事務機構的支出。

六、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）：反映用于行政事業單位社會保障和就業方面支出。

七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映用于行政事業單位醫療方面支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

            

         聯系方式：中共池州市直機關工委

                        電子郵箱:szgwbgs324@163.com