附件1

 

 

池州市委講師團2023年部門預算

 

（池州市委講師團）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年部門預算表

1.池州市委講師團2023年收支總表

2.池州市委講師團2023年收入總表

3.池州市委講師團2023年支出總表

4.池州市委講師團2023年財政撥款收支總表

5.池州市委講師團2023年一般公共預算支出表

6.池州市委講師團2023年一般公共預算基本支出表

7.池州市委講師團2023年政府性基金預算支出表

8.池州市委講師團2023年國有資本經營預算支出表

9.池州市委講師團2023年項目支出表

10.池州市委講師團2023年政府采購支出表

11.池州市委講師團2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

根據《關于印發<中共池州市委講師團職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號)精神，市委講師團主要職責是：

   （一）負責市委中心組的理論學習，草擬學習計劃，提供學習文件和參考資料，做好學習提示，邀請專家輔導，編印、發送中心組學習簡報工作；負責對縣、區委，九華山、開發區工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業單位黨委（黨組）中心組學習的指導、檢查和經驗交流工作。

   （二）負責全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想學習指導；負責制定教學計劃，編寫教學輔導材料，組織開展理論研討，培訓中心組學習秘書和理論工作者教研工作，編發中心組學習材料工作。

    （三）開展建設有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設和市委、市政府的決策服務。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

1. 部門預算構成

   從預算單位構成看，池州市委講師團2023年度部門預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。納入部門預算編制范圍的預算單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	中共池州市委講師團	參照公務員法管理的事業單位

 

三、2023年度主要工作任務

（一）圍繞中心。做好市委理論學習中心組服務。圍繞黨的二十大等重大主題，做好市委理論學習中心組學習服務工作。繼續為中心組成員配好學習用書。

（二）創新方式。推動理論宣講更接地氣。全年做好黨的二十大精神宣講。

（三）精心謀劃。鞏固提升“學習強國”學習平臺推廣應用。力爭學習下載人數總量穩中有升，保持學習活躍度，提高稿件數量、質量，擴大池州知名度和影響力。

（四）加強督查。全面推開縣處級黨委（黨組）理論學習中心組列席旁聽。有計劃分層次地對全市縣處級以上黨委（黨組）理論學習中心組進行旁聽，推進全市理論學習中心組學習更加規范。

（五）深入基層。圍繞市委市政府中心工作開展調研。完成宣傳部和其他上級領導機關交辦的其他工作任務。

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部門預算表

(詳見附表：部門預算公開表)如下：

1.池州市委講師團2023年收支總表

2.池州市委講師團2023年收入總表

3.池州市委講師團2023年支出總表

4.池州市委講師團2023年財政撥款收支總表

5.池州市委講師團2023年一般公共預算支出表

6.池州市委講師團2023年一般公共預算基本支出表

7.池州市委講師團2023年政府性基金預算支出表

8.池州市委講師團2023年國有資本經營預算支出表

9.池州市委講師團2023年項目支出表

10.池州市委講師團2023年政府采購支出表

11.池州市委講師團2023年政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年部門預算情況說明

 

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市委講師團所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市委講師團2023年收支總預算132.73萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

池州市委講師團2023年收入預算132.73萬元，其中，本年收入132.73萬元，上年結轉收入0萬元。

三、關于2023年支出總表的說明

中共池州市委講師團2023年支出預算132.73萬元，比2022年預算增加24.13萬元，增長22.2%，增長原因主要是工資福利支出增加。其中，基本支出100.85萬元，占76%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出31.88萬元，占24%，主要用于中心組學習和提升“學習強國”學習平臺推廣應用。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市委講師團2023年財政撥款收支預算132.73萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款132.73萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入132.73萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出109.74萬元，占82.7%；社會保障和就業支出11.98萬元，占9%；衛生健康支出2.55萬元，占2%；住房保障支出8.47萬元，占6.3%。   

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

中共池州市委講師團2023年一般公共預算支出預算132.73萬元，比2022年預算增加24.13萬元，增長22.2%，增長原因主要是工資福利支出增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出109.74萬元，占82.7%；社會保障和就業支出11.98萬元，占9%；衛生健康支出2.55萬元，占2%；住房保障支出8.47萬元，占6.3%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）2023年預算109.74萬元，比2022年預算增加53.94萬元，增長97%。增加主要原因是預算科目調整。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算8.88萬元，比2022年預算增加3.18萬元，增長55%，主要是人員的增減變動而引起的變化。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算3.1萬元，比2022年預算增加0.2萬元，增長6%，主要是人員的增減變動而引起的變化。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算2.55萬元，比2022年預算增加0.25萬元，增長11%，主要是人員的增減變動而引起的變化。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算8.47萬元，比2022年預算增加1.17萬元，增長16%，主要是人員的增減變動而引起的變化。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

中共池州市委講師團2023年一般公共預算基本支出100.85萬元，其中，人員經費82.68萬元，公用經費18.17萬元。

（一）人員經費82.68萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

（二）公用經費18.17萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

池州市委講師團2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

池州市委講師團2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

中共池州市委講師團2023年預算共安排項目支出31.88萬元，與2022年預算相比增加0.38萬元，增長1.2%，增加主要原因是宣傳黨的二十大精神增加印刷費用。主要包括：本年財政撥款安排31.88萬元（其中，一般公共預算撥款安排31.88萬元，政府性基金預算撥款安排0.0萬元，國有資本經營預算撥款安排0.0萬元）。 

十、關于2023年政府采購支出表的說明

池州市委講師團2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

池州市委講師團2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“市委中心組理論學習、理論宣講及學習強國經費”項目。

（1）項目概述。學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的二十大主題的宣講 ，“學習強國”學習平臺推廣應用。

（2）立項依據。市委、市政府批準建設項目

（3）實施主體。中共池州市委講師團

（4）起止時間。2023年1月至2023年12月

（5）項目內容。中心組學習和開展宣講活動。

（6）年度預算安排。2023 年編制專項經費預算31.88萬元。

（7）績效目標。完成年初理論學習中心組學習計劃；完成年度重大主題宣講活動。

 

（二）機關運行經費。

池州市委講師團2023年機關運行經費財政撥款預算18.17萬元，比2022年預算減少1.23萬元，下降6.3%，下降主要原因是堅持過緊日子壓減一般性支出。

（三）政府采購情況。

池州市委講師團2023年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，中共池州市委講師團共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2023年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，池州市委講師團1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款31.88萬元、政府性基金預算當年財政撥款0.0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0.0萬元、財政專戶管理資金當年安排0.0萬元和單位資金當年安排0.0萬元。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
        十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。